[讨论]现场审核怎么做---原材料库
由于经常做一些供应商现场审核，有一些心得，但总觉得经验还是有所欠缺，所以在这里想和大家一起探讨探讨，首先想和大家讨论原材料库，因为一般是按工艺流程审核的，
能否保证先进先出
能否识别有保存期限的材料的当前状态
对有温度、湿度、特别防火要求的物料是否特别对待
物品摆放是否合理，有无弄混物料的危险
是否有库存管理，当前库存是否能识别
物料能否被追溯到供应商（批次）
能否保证先进先出
能否识别有保存期限的材料的当前状态
对有温度、湿度、特别防火要求的物料是否特别对待
物品摆放是否合理，有无弄混物料的危险
是否有库存管理，当前库存是否能识别
物料能否被追溯到供应商（批次）
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蓝纸船 (威望:16)
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- 了解一下部门的主要工作职责；
- 了解一下部门的绩效指标及其达成情况，看看绩效指标是否覆盖充分，达成情况如何？如果再审核，了解指标的定义和数据的收集是怎样做的？
- 了解部门负责人对部门工作的规划和想法；
然后按照过程方法：- 物料是如何接收的，根据什么，怎样接收，怎样入库？接口部门是谁？接口部门的必要输入是什么，如果输入不符合规定的要去，要怎么处理？
- 物料入库后是如何管理的，这包括帐料一致，产品标识，安全防护，盘点操作等
- 物料出库是如何管理，根据什么出库，是否有遵循先进先出原则（先进先出的原则是根据什么定义的，生产日期，出厂日期还是进厂日期）？和出库存在接口的部门是谁？对接口的输出不符合规定的要求时要怎样处理？
4.不合格品如何处理；- 再查一下特种设备（一般是电梯及叉车）及化学品操作人员的资质。
这样就能审核个八成了。