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[讨论]现场审核怎么做---原材料库

由于经常做一些供应商现场审核,有一些心得,但总觉得经验还是有所欠缺,所以在这里想和大家一起探讨探讨,首先想和大家讨论原材料库,因为一般是按工艺流程审核的,


能否保证先进先出
能否识别有保存期限的材料的当前状态
对有温度、湿度、特别防火要求的物料是否特别对待
物品摆放是否合理,有无弄混物料的危险
是否有库存管理,当前库存是否能识别
物料能否被追溯到供应商(批次)
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已邀请:
  1. 了解一下部门的主要工作职责;
  2. 了解一下部门的绩效指标及其达成情况,看看绩效指标是否覆盖充分,达成情况如何?如果再审核,了解指标的定义和数据的收集是怎样做的?
  3. 了解部门负责人对部门工作的规划和想法;
然后按照过程方法:
  1. 物料是如何接收的,根据什么,怎样接收,怎样入库?接口部门是谁?接口部门的必要输入是什么,如果输入不符合规定的要去,要怎么处理?
  2. 物料入库后是如何管理的,这包括帐料一致,产品标识,安全防护,盘点操作等
  3. 物料出库是如何管理,根据什么出库,是否有遵循先进先出原则(先进先出的原则是根据什么定义的,生产日期,出厂日期还是进厂日期)?和出库存在接口的部门是谁?对接口的输出不符合规定的要求时要怎样处理?
4.不合格品如何处理;
  1. 再查一下特种设备(一般是电梯及叉车)及化学品操作人员的资质。
这样就能审核个八成了。

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