您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

机加工质量审核要点Audit check sheet for Machining

Audit check sheet for Machining

通用要求
1 机加工组织结构完整?
2 机加工质量目标是否清晰?
3 是否有机加工操作程序文件?
4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育?
5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得?
6 机加工生产计划是否清晰?是否及时更新?是否经常拖期?
7 机加工车间5S?
8 机加工车间安全?
9 是否有产品机加面防护措施?
10 是否有发运保护?
11 不合格品的处理?不合格区域?
机床设备
12 是否有机床设备清单?
13 机床种类是否齐全?加工能力/直径/承重是否充足?(车铣刨磨等)
14 是否有机床管理程序文件?
15 是否有工序外包?如何控制外协过程?
16 机床是否有校调检查报告?
17 是否有机床保养维修程序?
18 是否有机床日常点检保养记录?
19 是否有机床维修记录?
20 是否有机床精度测量记录?
21 起吊能力是否充足?
22 机床年度大修计划和实施记录?
现场控制
23 机加工来料区产品和物料是否经过检验?
24 是否有产品标识和检查状态标识?
25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡?
26 工艺、图纸等文件是否受控?
27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整?
28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件?
29 是否按图装夹?装夹是否合理?
30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查?是否有记录?
31 是否应用工装或模具?
32 工具、刀具、工装、模具是否验证?
33 切削参数是否按要求执行?(进给速度、进给量、转速)
34 是否执行首检?是否有首检记录?
35 是否执行巡检?是否有巡检记录?
36 最终尺寸是否抽检?抽检依据是否清晰?
37 最终检查项目是否完整?记录是否齐全?
38 客户验收如何安排?
39 客户机床见证如何安排?
40 现场机加工产品是否有质量问题?目视检查/尺寸超差检查?
41 现场在用的量具是否受控?
42 最终资料是否完整?(目视报告,尺寸报告)?
43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求?
44 尺寸测量方法是否合理?形位公差如何测量的?
持续改进
45 客户投诉是否有记录?
46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计?
47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计?
48 是否有防错系统设计/工装等?
49 OEE是否有统计?
50 持续改进是否有做?
计量管理
51 是否有量具管理程序文件?
52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号?
53 校准周期是否有规定程序?实际校准是否按要求执行?
54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需?
55 量具借用台账是否信息齐全?(量具编号、借用人、时间、被测物)
56 企业最高计量标准是否检定?
57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品?
58 是否具有量具检定资质(注册人员资质,检定制度,检定条件)?
59 强检量具是否有定期校准(贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测)?
60 强检量具的检定周期是否合理?
2015-07-23

7 个评论

游客无法查看评论和回复, 请先登录注册