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急 16949体系年审开出的不符合项整改讨论

各位大神,
 
您们好!小白想请教下,16949体系年审开出了两项不符合项,需要用5why法找出真因,回复整改报告提交系统,因逻辑思维欠缺,不知道如何分析?特发出寻求思路解答,望鼎力支援帮助,感谢各位能抽出宝贵的时间,谢谢!
 
1.不符合声明:审核员培训管理不充分
   客观证据:IATF SI 10于2021年7月更新,8月生效,但是没有证据显示对审核员的知识进行了更新。
   分类理由:内审检查表和程序文件均有更新,未造成管理能力下降。
个人思路:补培训记录,因获取体系标准更新的信息渠道欠缺,体系负责人不清楚标准的认可解释有更新,导致执行不到位。(如修改程序文件的话,需将IATF16949的中文网站,增加到哪一份程序文件较合适?)
 
2.不符合声明:标准版权管理不充分
  客观证据:IATF 16949标准为咨询机构提供的教材,组织未获取正版标准
 分类理由:组织已经购买正版五大工具标准,且为最新版本,其他产品标准均为正规渠道获取,未造成管理能力下降
个人思路:正版书籍已预订,因相关标准要求理解不透彻、认知不到位或沟通不够,造成未按规定实施。
 
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这两天,思路有调整过方向,以下是我做的分析,望各位确认后提出建议,帮忙看看是否合理或需要斧正调整?
 
NCR1原因分析:
WHY1:问:为什么IATF SI 10于2021年7月更新,8月生效,但是没有证据显示对审核员的知识进行了更新?
答:因为《内部审核控制程序》没有规定内外部知识更新或变化时,对内审员重新实施再教育培训的时限要求。
WHY2:为什么《内部审核控制程序》没有规定内外部知识更新或变化时,对内审员重新实施再教育培训时限要求?
答:因为品质部对IATF16949第7.2.3条款内部审核员能力的标准未完全掌握。
WHY3:为什么品质部对IATF16949第7.2.3条款内部审核员能力的标准未完全掌握?
答:因为没有单独对第7.2.3体系条款进行专项培训,不清楚内部审核员能力的要求,导致执行不到位。
 
NCR1预防对策:
1.修订《内部审核控制程序》第6.2.3.2内审员的能力维持规定,增加“如内外部知识有更新或变化时,需要在一个月的期限内,按照更新或变化要求重新实施再教育培训,以确保内审员其资质持续有效。”的补充要求。(见NC1-1)
2.品质部对第7.2.3体系条款、《内部审核控制程序》进行专项培训。(见NC1-2)
 
NCR2原因分析:
WHY1:问:为什么IATF 16949标准为咨询机构提供的教材,组织未获取正版标准?
答:因为《人力资源管理控制程序》没有定义标准版权的管理要求。
WHY2:问:为什么《人力资源管理控制程序》没有定义标准版权的管理要求?
答:因为《人力资源管理控制程序》的知识管理文件策划缺失。
WHY3:问:为什么《人力资源管理控制程序》的知识管理文件策划缺失?
答:因为品质人员对IATF16949第4.2条款理解相关方的需求和期望的标准要求理解不透彻、认知不到位,造成未按规定实施。
 
NCR2预防对策:
1.与AIAG 出版社订购IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准及指南(中文)最新正版书籍。(见NC2-1-1、NC2-1-2)
2.对《人力资源管理控制程序》重新修订6.11知识管理,增加“外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件,其纸质版、电子版,均从对应的出版社、官网等正规渠道购买或获取最新正版。”标准版权的管理要求。(见NC2-2)
3.品质部对IATF 16949第4.2体系条款、《知识管理清单》和《人力资源管理控制程序》A2版实施培训。(见NC2-3-1、NC2-3-2)
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
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赞同来自: 容忍与自由 baideng 六道轮回_630

如果你是为了应付,那么看前面几位的意见就够了,如果你是真的想做点事情,那么我的建议如下:
1. 不要将所有的错都归结于文件没有规定。你们文件也没有规定吃饭要用筷子,上完厕所要洗手,为什么你知道要用筷子和洗手?要知道员工不可能随时随地都打开一本程序文件,做每件事情都先看文件,仔细思考一下为什么人没有这样做,真正的原因是什么?
2.少用未完全掌握,理解不清楚,理解不透彻这种废话,当你这样说的时候,请你想想你这样结论的证据在哪里?同时与之对应的完全掌握,理解清楚,理解透彻你如何评判?
3. 外来文件的获取以及定期更新,这个不局限于IATF文件,还包括了其他的一些文件,例如国标,行业标准等。以敝司对于供应商的要求,供应商需要识别清单,同时至少每个月要全部确认一下最新版本,如果有更新,供应商还需要做相应的评审并采取适当的措施。这一点你们有没有做到?
 
其他的至于5why怎么排序,这种小问题你可以自己解决了

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有財
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