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如何进行有效的ISO9001内审?

      我们公司是做改性塑胶造粒的,主要涉及范围生产、研发、品质检验、销售、物控、采购,
生产流程大概为:业务接单--物控下生产需求--采购原料申购(原料不足时)--来料检验--生产排单--生产领料--生产配料--造粒--产品检验--成品入库--出货
请问大家怎样可以进行有效的内审,审哪些内容,通过哪些方式来审?有什么审核技巧吗?
 
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风中试剑 (威望:242) (江苏 南京) 电子制造 经理

赞同来自: 宽容与舍得 ShellyLi 风_984

如果你想真正的有效的进行内审并发现问题:
1、先把体系和企业内的各个流程搞的纯属无比;
2、一定不要顺着正常流程审,切记要从后往前倒着查,先到ERP里近期的发货记录里随机抽一份发货单,一步一步的把从接单到发货涉及到的主流程、各直线(间接)流程反着查清楚;
3、要有发散思维,看了发货单就要查涉及货品的检验、进出库记录等,看了流程卡就要查流程卡上涉及的生产设备的点检维保,生产人员的培训、考核等,计量设备的计量资料等,检验记录上涉及的人和检验设备的各种数据等,采购资料和进料检验的资料记录......看了计量资料再反查计量人员的资质、计量周期、计量台账等等......看了流程卡涉及的产品要反查设计开发资料......基本上你只要能细致认真的反查一次,存在的问题至少能发现个80%,而且被查部门是没有时间和精力能补出资料来的;
4、发现问题多了,把阴沟盖掀开,要么被夸奖,要么被干掉,做好心理准备。

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