自制品不合格质量问题处理

问：
如果车间出现不合格品，QC没有能力判定处置方式，质量部门内没有QE，
可不可以发一个通知（可不可不写成程序文件？！），规定1.QC根据质量问题填写不合格品处置单2.单子交给责任单位，责任单位找技术部门工艺评审，涉及设计的问题，由工艺找设计填写评审意见3.评审完毕后，单子由责任单位确认/可提出异议4.单子回到质量部，存档。
以上流程是否合理？可以拟成程序文件吗？评审后的单子，责任单位可以提出异议吗，还是遵照执行？
诚邀解答