文件评审《仓库管理规定》

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1 目的
规范仓库管理，保证存储期间产品质量，为正常生产和顾客提供合格的产品。
2 范围
适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。
3 职责
3.1仓库负责产品的贮存控制。
3.2质量部负责产品的检验。
4 程序
4.1出入库手续
4.1.1采购物资到厂先放置于待检区或做待检标识，由仓管员根据供应商送货单据清点数量、核实包装无损、产品标识清晰无误后通知质量部进行检验；需要入库的半成品、成品由生产车间做待检标识，通知质量部进行检验。在清点采购物资数量时，尾数件必须全数清点，不便直接清点数量的物资可采用称重法或GB2828中S-4抽样，以样品的数量取平均，求算出总体数量，经核实的数量，需在对方送货单据及报检单据中注明。
4.1.2仓管员根据合格的检验记录或标签，填《入库单》办理入库手续，及时登帐并放置《材料卡片》。
4.1.3仓库根据相关部门的《领料单》或《出货单》办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在相关单据上签字，及时销帐销卡。
4.1.4仓库需先核实待发产品（如从大包装中拆出的小包装）标识，品名、型号，核对清楚后才能发放，必要时补充产品标识。
4.1.5凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因已领出物资，可填《退料单》办理退库手续，仓库核实其合格标识或根据复检合格单据办理退库手续。
4.1.6因抽检风险的存在，在生产过程中发现采购物资存在质量缺陷或材质不符时，须报质量部复检，填《不合格品处理单》，这些不合格品设专区摆放，仓库每月盘点时统计数量，通知采购部门向供应商追溯责任和索赔。
4.1.7每一笔出入库数量须及时在卡上予以记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清日结。
4.1.8对于在生产和维修中需领用或更换的元器件，领用时需开补料单,生产部长批准后给予发料。
4.2贮存物品的堆放要求
4.2.1仓库主管负责所有贮存区域的规划，编制《仓库区域规划图》，编排区、架、位、号码（即四号定位）。库存物资应按用途、性能、规格，运用立体贮存方法确定摆放位置。