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有限公司
质量体系管理评审报告
评审目的：
就质量方针和质量目标评价公司质量管理体系的现状，确保其持续的适宜性、充分性、有效性。
评审组织：
主持：副总经理
出席：钟燕，张惠芳，郁庆华，夏登风，杨国华，王勇，何宝龙，杨晓峰，李仁华，唐国民，曹梅云，胡秀芳
评审内容及会议决定事项：

1、 质量管理体系内审报告；
a、 详见2002/2/18内审报告。其主要问题是对相关体系文件理解熟悉程度有差异，原有工作习惯一时难以纠正，导致对公司体系文件要求的某些执行方面、记录等有误，下一步仍需对员工进行教育训练。
b、第一次内审，开出不符合项7个，4项已于2•23验证关闭，另外3项计划于3•1完成。
决议及纠正措施：
1． 管理部3月份拟定培训计划
2．请技术、品管、采购、仓管、生产、管理部按“纠正与预防措施要求单”实施。

2．质量方针和质量目标及其实施情况；
a． 品质方针，目前符合公司内外部环境。
b.月质目标：
产品综合合格率，近3个月来100％，达到目标值。
顾客退货率，近3个月无退货，达到目标值。
顾客投诉次数，近3个月来无。
准时交货率，近3个月来100％，达到目标值。
设备完好率达到95%。
决议及措施：
产品综合合格率，统计目前是按以前作法（计件制），首检合格前的调机废品末列入考核，决定从4月份开始，列入综合合格率统计。

3．过程和产品质量状况包括不合格情况；
a. 过程控制自体系文件发布以来，各工序都能按作业文件操作，特别是设备的日常维护保养，模具的管理，推行“5S”管理等至使产品制程日趋稳定，效率日趋提高。

b. 质量状况，各岗位作业有依据，强调生产主管现场督导，除首检前调机废品外，产品质量日趋稳定。

4．重大质量事故；
今年末发生。
决议：
各部门不仅要重视预防质量事故，且要预防安全事故，将安全事故纳入内审和管理评审内容。

5．顾客的满意度状况和抱怨，以及需求和期望；
a. 顾客满意度调查计划如期实施，发出前六家主要客户，回收6份，质量服务、交期很满意5家，一般1家；价格方面1家很满意，其余5家一般。
决议：
责成各部门主管严格按公司的体系文件要求实施，持续改进追求完美，争取3月18日通过ISO9001认证。

6、纠正和预防措施实施情况和对持续改进的贡献；
本次内审发出纠正预防措施实施情况见质量管理体系内审报告。对持续改进的贡献；
1〕 纠正仓库堆放未进行分类隔离，用标签记录进行分类，现场堆放整齐。2〕纠正采购部供应商资料未完善之处，所有的供应商资料已建档完善。
3〕纠正半成品入库标签盖检验合格章进行状态标示。
4〕对开发性产品进行市场调查。
5〕在人员请假时应安排代理人完成其工作。
6〕文件记录保持完整。
7〕纠正仓库堆放高度超过3M的做法，保证包装美观，作业安全。
7．公司的组织结构，职责分配以及资源配置是否适宜；
至体系文件发布以来，公司内组织结构清晰，职责明确，政令畅通，内外部沟通信息及时、正确，根据目前内外部环境公司的组织结构，职责分配以及资源配置是适宜的。

8．按体系的条款和内外部环境因素的变化情况，相应的体系文件是否修正的需要；
根据目前内外部情况暂无需修改。
决议：
各部门可视体系的运行，不适宜之处随时提出修改，但需要文件资料控制持续运作。

9．需要改进的事实和措施建议，（顾客或员工对质量管理体系有益的建议）；
a. 内审报告反映各部门对体系文件内容需进一步培训和熟悉，生产部建议，对体系文件特别是程序文件和SOP、SIP作业指导书，对公司内年龄偏大，文化程度不高的员工再进行教育训练。

决议：
2． 管理部3月份拟定培训计划
3． 管理代表按ISO9001批准要求作好准备迎接3月18日认证结构审查

10总经理总结发言及提出相应纠正预防措施。
公司自发布按ISO9001：2000版要求建立的体系文件以来，取得了一定的成效，体现在各部门管理方法更科学合理，过程控制，制程产品日趋稳定，尽管仅运行3个月 ，但上述事宜足以证明本公司的质量管理体系对内、外部环境的变化具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了逐步提高的效果，被证明是充分、适宜和有效的。希望全体员工按本次会议决议继续努力，持续改进，实现公司本年度的质量方针和目标。













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