程序文件编写－－加分

其实目的\范围都各公司都差不多,我是把进货检验\生产过程中的检验\入库检验及出货检验都放在一个程序中了:
检验和试验控制程序

1. 目的

确保产品质量满足规定的要求，对进料及工序检验和试验加以控制，特制定本程序。

1. 范围

适用于从毛坯进厂至成品出厂。

1. 职责

3.1质量经理是本过程的负责人。
3.2产品工程师负责制定外购件的有关检验标准、规范。
3.3工艺工程师负责制定自制件的有关检验标准和规范。
3.4检验工程师负责依据技术部提供的检验标准制定检验指导书，并按检验指导书进行检验。

1. 过程流程

步骤 活动 负责人 主要任务 文件
10


20




30







40




50 4.1进货检验












Y

N











库管员



检验工程师

检验工程师







库管员 库管员对立即来料加挂“待检”标识同时填写《送检通知单检单》送质量部检验。

依据《检验抽样水平及接收准则》对来料进行抽样

进料检验工程师依据《进货检验指导书》，工程图纸、技术规范等对来料进行检验，并做记录《供应商零件质量抽查记录》
符合要求的物料，检验员出具《零件检验入库单》将结果通知库房和采购部。


库管员根据检验结果，填写《标识卡》并正确悬挂。办理入库手续。 库房管理规定
送检通知单


检验抽样水平及接受准则

进货检验指导书
供应商零件质量抽查记录
零件检验入库单



入库单


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10



20



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90


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4.2过程检验











操作者


检验员



检验员


操作者


检验员




操作者



检验员




操作者




检验员



库管员













操作者对加工后的产品进行自检,合格后通知检验员检验

首件检验合格；并开具《首件检验单》


按规定的检验点、频次进行抽样、检验并记录

按照作业指导书和操作指导书继续操作

根据作业指导书的规定进行检验，并填写《首件、巡检记录》，产生不合格时，按《不合格品控制程序》执行。

按照作业指导书和操作指导书继续操作。


机加工车间开具《委托检验单》，转质量部终检进行检验，检验指导书进行检验，并做《零件质量抽查记录》开具《零件检验入库单》

按照作业指导书和操作指导书继续操作。



根据《检验指导书》进行检验，并填写《零件质量抽查记录》和《整机检验入库单》

办理入库手续。执行《出入库管理规定》











首件、巡检记录



检验指导书


作业指导书
操作指导书

首件、巡检记录
不合格品控制程序
异常信息通知单
作业指导书
操作指导书


不合格品控制程序
零件质量抽查记录
委托检验单
检验指导书




整机检验入库单


出入库管理规定
注1：在以下情况发生时，要进行首件检验：首件必须是本班次或本批开始加工的第一件合格产品，或因换人、作业初次运行、材料更换、作业更换、更换工装、刀具调整、机床调整后等的第一件产品。
注2：发现不合格时执行《不合格品的控制程序》。
注3：在每一次通知检验员检验时，都要填写《送检通知单》。
4.3 产品审核
产品发运前由销售部组织质量部、机加工车间、产品部进行产品审核，以验证即将出厂的产品是否能满足规定的要求。其中，产品的性能、尺寸等在生产过程中进行，外观、包装、标签等在发运前还要进行抽检，最终出具《出货评审报告》，产品完全满足要求后方可发运。

1. 参考文件

AB2-705 采购控制程序
AB2-709 生产和交付控制程序
AB2-803 不合格品控制程序
AB3-7007 库存管理规定

1. 相关记录

ABT07045 委托检验单
ABT08019 出货评审指导书
ABT08030 检验指导书
ABT08019 出货评审报告
ABT07055 整机检验入库单
ABT08001 零件质量抽查记录
ABT07152 送检通知单

1. 绩效指标

序号 项目 统计时间
1 检验和试验的及时性 反馈
2 检验准确性 每月

1. 更改记录

条款号 修改前 修改后 修改人 审核人 批准人 实施日期