内部稽核,中医-望-闻-问-切(参考)

稽核过程中的一些技巧
品质稽核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到预定的目标的、有系系统的、独立的检查。
问话顺序：
1、 品质政策（质量方针）、品质目标
2、 工作职责（职务说明书）
3、 如何完成工作职责（程序、指导书）
4、 如果一旦出了问题，如何处理？（异常处理流程，假设性问题的处理方法）
稽核人员在执行稽核时，须掌握三项技巧
a. 有效运用时间
b 发掘事实
c.撰写稽核报告
中医理论：
1、 望（观察）
①人（眼神）
②机（保养、维修）
③料（标示、进出）
④法（SOP SIP）
⑤环（温湿度，6S）
2、 闻(聆听)
1、 分析所说过的话
2、 总结所说过的话
3、 记录简单但是有资讯性质的笔记
4、 切勿评价讲者
5、 留意言外之意
6、 注意（听的时候，要让对方知道你留心在听（利用适当的肢体语言来协助对方）
做笔记的时候，一定要对方先停。（记忆能力）
3、问（询问）（5M1E, 5W1H1S）
5W（WHAT 做什么事 WHY 为什么要做 WHO 谁来做 WHEN 什么时候做
WHERE 什么地方做）
1H（HOW 如何做）
1S （SHOW ME 请做给我看看）
问题可由简单、浅易而进行复杂、深入、并注意不要一口气问一个以上的问题。采用诱导方式来问问题，避免采用答案只有YES或NO的单向问题进行沟通。
“人”他是否明白自己的职责
他是否了解操作方法及要求
他有没有足够的资历
当发生问题时，他是否知道有关之处理方法。
“机”所使用之机器，设备应符合以下要求
能胜任有关之工作。操作正常
定期校正或维修。适当保存。安全
“物”
所使用之物料是否正确，物料可包括生产之物料，文件，报告，磁碟。
所使用之物料是否正确
是否符合既定之要求
是否适当地保存及应用。
3、 切（查记录）
记录的完整性、真实性、正确性、及时性