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入职体系工程师一月有余,经历了一次体系审核,一次产品审核有感,望各位老坛多多指教!

如题,经历了两次审核,谈谈感受~
审核前疯狂补资料,醉生梦死。这两次审核审核时间为2天,其实老师就是对照《审核计划》逐条看公司的证据,然后记录,动作慢的老师,根本来不及细看,大部分就是看公司有没有对应的程序文件及记录,只要没有大问题或者是强行解释得过去,老师都认。。就算老师有想开不符合项的,公司老总单独谈谈,也没开了。。审核完的第二天还陪老师去景区转了一圈。。我甚至都会认为搞体系的跟三陪似的。。
另外,有个疑惑的地方,老师审核计划中的条款,怎么对应相应的记录/证据?我自己认为是  条款——>程序文件 ——>记录,这样吗?对程序文件里规定的记录都要齐全就行吗?
PS:不知这种现象是普遍现象还是只是我们公司这样,是仅想拿证的小公司,勿喷
见识颇浅,望各位老坛多多指教~
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lander123 (威望:11) (浙江 嘉兴) 电子制造 经理

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审核几大要素:
1.文件清单:文件全面性,收发管制记录;
2.管理层:质量负责人,内审员资质,内部评审,管理评审,TS16949(过程评审,产品评审),年度过程绩效KPI报告;
3.供应链管理:合格供应商目录,供应商评鉴资料,供应商年度审核,来料绩效评价,来料异常处理记录,进料检验报告,材质证明,采买发票,采买订单;
4.生产管理:设备保养卡,校正记录&证书,校正计划,特种设备管理(证书),特种作业资质(电工/焊工),生产设备清单,校准设备及记录。首件/巡检记录,生产连贯性(客户订单-生产制令-领料记录-生产记录-入库记录-出货记录);
5.仓库管理:温湿度管制,先进先出,仓储管理制度,物料标志标识,物料仓储防护*封口;呆滞料管理,品质异常区域,环境异常区域;
6.质量检验:检验标准,检验报告,QC控制计划,数据分析,厂内异常处理记录,客诉8D回复记录,预防改进措施;
7.技术资料:设计开发全套资料(开发申请-开发评估-开发设计输入评审-开发设计输出评审-开发验证-开发确认),ECR/ECN变更内容;SOP,PFMEA,工艺流程图;
8.顾客资料:采购协议,环保合约,品质协议,顾客要求资讯传达,客户满意度调查及改进,客户订单/出货记录。

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