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新手上路,求助内审不符合项原因分析

Dear All:
此次内审两个不符合项:
 
1.不符合:COP-7产品生产管制过程
不符合项:品质抽检OK待转运下工序的物料放置在待检区域,未放置在检验合格区域。
原因分析:现场物料人员未按要求作业,未把物料转运到指定标识区域。
纠正:将已盖有QC合格章的物料立即转到合格区域。
预防措施:部门主管对物料转运人员岗位要求再次进行培训。后续物料转运由QC监督执行。
 
2.不符合:COP-7产品生产管制过程
不符合项:现场发现正在生产的注塑机《成型参数点检表》未按时点检PM14:00发现(要求上班后3小时内完成点检)
原因分析:工程技术员未按照MSP-3-017程序中的5.5.4要求作业。
纠正:现场技术人员对比IPQC巡检报告,确认该设备正常,并填写完整成型参数点检表。
预防措施:由部门对技术人员进行培训宣导,并要求按规定时间内点检,由IPQC巡检人员抽查执行。
 
下面交上来这两份报告,由于是新手上路,只觉得不对劲,没有从系统上分析问题。
想求助各位大神帮帮忙用5WHY的方式帮忙分析一下。
拜托各位大神了。
 
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soshnshn (威望:188) (重庆 江津) 机械制造 经理 - No

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去现场实际问问为什么,操作人员会告诉你的。一定要到现场,看到实物,问实际的操作者。再对比你的流程要求,看流程要求是不是合理,然后再问五个为什么。
 
第一条,操作者,检验员,物流周转人员有没告诉你什么时候做完,什么时候通知检验,什么时候检完,什么时候通知周转,什么时候去周转的?你们要求的信息流怎么走的?周转人员当时在做什么?
 
第二条,点检人员是谁,点检的方案是什么,如果不是操作人员信息怎样传递,可否将点检职责从技术人员划分到其他岗位上,发生问题的那台设备为什么没有按要求点检,当时的操作人员,点检人员怎么说的?
 
这些基础信息没弄清,做的方案就是个拍脑袋的方案。

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