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请高手批阅一下我的管理评审报告

管理评审的概述
本次管理评审以各部门的年终总结报告为评审输入,主要评审了质量目标完成情况、审核的结果、客户投诉处理及客户满意度调查、来料控制、过程检验控制、采购控制、生产过程控制、仓库管理、人力资源配置、以往管理评审跟踪措施、公司的相关方需求和期望,以及公司面对环境及风险的评审。

评审时间:2017/1/18
评审地点:会议室1
评审目的:评价公司运行质量管理体系的有效性、适宜性、充分性,持续改进质量管理体系,满足顾客,质量管理体系标准和公司质量方针的要求;评审公司在履行社会责任中的表现,以确保员工利益得到保障,以及对环境的保护。
主持人  :副总经理
出席人  :总经理、各部门经理、总经理助理、车间主任、副主任、仓库主管、以及组长以上人员
会议议程:1、总经理梁总作2016年度管理评审会议启动讲话
          2、梁副总宣布会议的议程
          3、管理评审输入—各部门经理对本部门的2016年年终总结和2017年工作规划的报告
          4、管理评审总结
          5、管理评审输出
    
管理评审内容
根据各部门评审会议上汇报本部门《2016年年终总结和2017年工作规划的报告》,总结管理评审内容如下:

一、以往管理评审的跟踪措施
1、实验室重新规划布局及实验设备的补充完善工作已经完成,新增了“LGA涂层耐磨测试机、扭力
测试机、抗拉测试机、抗弯曲测试机、包装抗压测试机、跌落测试机、大规格洗碗机”等一大批满足欧美标
准测试要求的检测设备,同时完成了完成往复式耐磨测试操作指引、LGA耐久性测试操作指引、厨具手柄抗
扭矩测试、厨具手柄抗拉力(动态冲击)测试、手柄抗弯曲强度测试、厨具倒水测试、纸箱抗压性能测试、包装产品跌落测试操作指引等测试操作指引。进一步提高了产品的检测能力。
2、IQC来料检验表格分类细化工作已经完成,并投入使用。
3、出货抽检小组已经成立,并进入正轨,已经充分发挥了最后出厂把关的作用。
4、规范涂料问题点质量解析,并张贴现场工作已经完成,提高现场管理及质检对喷涂产品质量问题
分析能力,做好预防工作,减少质量喷涂质量问题发生。
 5、产品检验状标识修改工作完成 并已制作投入使用,容易区分合格品和不良品。
6、通过实行6S管理,并执行检查评分制度后,车间现场管理有很大改观。
7、库存清理,通过一年对库存大量积压库存品进行清理变卖,清出了很大空间,减小资金积压。
8、加强了内部沟通的培训,各部门之间沟通更加顺畅,高层指示精神得到有效传达,团队凝聚力、员工归属感与荣誉感得到加强。

二、与质量体系相关的内部环境和外部环境的变化:
 1、外部环境的变化,新版标准已经发布,公司依据标准的变化,对体系标准转换工作进行了总体策划,组织人员对新版标准学习,对质量手册、程序文件进行相应的修订。
 2、内部环境的变化,公司管理人员作了变动、调整,重新疏理各部门工作职责,岗位工作职责,并汇编形成《工作标准》。

三、有关质量管理体系绩效和有效性信息

1、顾客满意和相关方的反馈
客户满意度得分由三大块构成,分别是交付业绩、客户投诉以及直接的调查表得分,虽然比去年有所提升,但是还存在需在改进的地方。顾客满意度调查方面,客户最直接的反馈是通过调查表的信息收集,分别从质量、服务以及交付方面打分,质量方面个别客户反映性能需要提升,性能直接影响产品的使用功能,因此最值得引起重视,不能因为是个案而忽视。具体分值情况见《2016年十大客户满意度调查得分统计》。
    并对已经识别出来的《相关方的需求和期望》进行了评审。

2、    质量目标完成情况
1)、2016年公司总目标客户满意度完成为87.1分,距离目标值0.9分,未达到目标值88分;
2)、客户投诉目标值是每月不超过3次,实际完成为每月1.7次,目标达成;
3)、客户验货合格率目标值为98%,实际完成为92%;目标未达成;
4)、采购供应及时率目标值为95%,实际完成为
5)、来料检验合格率目标值为95%,实际完成为
6)、培训按时完成率目标值为98%,实际完成为100%,目标达成;
7)、招聘计划按时完成率目标值为80%,实际完成为70.47%,目标未达成;
8)、设备故障停机率目标值为低于0.5%,实际完成为0.71%,目标未达成;
9)、生产单出错而导致损失的次数目标值为每年不超过3次,实际完成为2次,在范围内;
10)、模具制作按时完成率目标值为90%,实际完成为89%,目标未达成;
11)、样板制作按时完成率目标值为93%,实际完成为97%,目标达成;
12)、新产品单产品图纸设计按时完成率目标值为96%,实际完成为97%,目标达成;
13)、新产品单按时完成率目标值为88%,实际完成为95.49%,目标达成;
14)、出货准时率目标值为98%,实际完成为100%,目标达成;
15)、总废品率目标值为控制在1.6%以内,实际完成为2.07%,目标未达成;
16)、仓库帐卡物一致性达99%以上,实际完成为99.64%,目标达成;
17)、车间各工段除开料、抛光目标达成外,拉伸、焊底、包装、喷涂均未达成目标;

评审认为质量目标现存问题:
1)、各部门在制定各自的质量目标时参与不够积极,考虑因素不周,导致当目标不能完成时存在争议;
2)、出货准时率的统计方法不科学,不能准确反映实际情况,需要纠正;
3)、当质量目标不能达标时,责任部门未能积极跟进原因及采取相应的纠正措施;
4)、质量目标没有发挥考核的作用。

3、    过程绩效以及产品和服务的符合性
2016年全年生产1922307 套煲,全年出货煲数1670105只,其中出口1360875只,内销48133只,出口杂件数179543件。
全年客户验货一次通过率平均为91.92%,顾客满意度87.1分,客户投诉20次。
   
4、    不合格及纠正措施
日常发生批量、重大问题、客户投诉、内审及外部审核发现不合格项所采取的措施得到落实,关闭。

5、监视和测量结果
对于产品的监视和测量结果,日常检查都做了质量检查记录表,质量部并对各类报表进行了统计分析形成质量日报,每月形成质量月报,每年对全年质量情况进行总结分析。
    
6、审核结果
公司按照计划组织开展内部审核工作, 2016年内部审核共开出62个不符合项,涉及到
ISO9001:2008标准的21个条款。不合格项所涉及的单位已对各自的不符合项进行了原因分析,同
时给出了纠正预防措施,并落实了整改时间,同时内审员按照整改时间跟进整改情况。在内审时审核员针对所违反的条款,对违反部门进行了条款的解释,使其认识到问题所在及执行条款重要性。
      2016年6月通过了TUV的ISO9001:2008质量管理体系三年到期换证审核。审核过程中发现有新增供应商,没有证据证明有对其进行选择评价,这说明我们的供应商管理方面还存在缺失,在提交纠正证据后通过审核取得新证书。
同时审核还指出一些改进项,例如,产品检验的抽检数量需要加强控制;加强对不符合要求的监测设备进行管控。
     2016年6月-7月期间,新客SR进行了社会责任和质量体系方面的审核;2016年8月HKQAA进行了BSCI社会责任审核;2016年10月,COSTCO委托UL进行了供应商行为守则的审核;2016年11月,康宁进行了社会责任方面的审核,同月,COSTCO委托BV进行了GMP方面的审核。
验厂方面:2016年共进行了7次验厂,涉及社会责任、质量系统、生产管理系统,除SR客户社会责任方面的审核不通过外,其余6次通过。

针对审核发现存在的问题,公司积极采取改善措施,从而使公司的质量体系保持符合性,公司运营管理水平日益提升,同时也能满足客户的要求。

   7、外部供方业绩
1)采购过程及供应商管理
采购质量方面,五金类供应商,2016年的抽检不良率和抽检批不合格率相对于2015年上升的供应商较多,总的不合格率达26.06%,也较2015年17.60%有所上升,这反映了五金类供应商整体供货质量有所下降;电木类供应商总的不合格率为6.12%,较2015年的20.16%有很大下降;玻盖类供应商,2016年的抽检不良率和抽检批不合格率相对于2015年上升的供应商较多;包装类供应商,2016年的抽检不良率和抽检批不合格率相对于2015年上升的供应商较多;原材料类供应商,2016年的抽检不良率相对于2015年上升的供应商较多,但抽检批不合格率下降的较多;
2)采购过程控制
优化购买进口材料回厂程序;根据供货商质量状况及时调整供应份额;根据供应商对我司订单的重视程度、质量状况、地域优势,优化五金类和电木类供应商。
3)采购成本控制
在不同的材料,相对于2015年来说,采购成本除三层钢因材料上涨外,其余都有所下降,合计下降成本34.35万。

四、资源的充分性
1)资源配置及支持
a)人力资源方面,2016年1、2、5、11、12月份的招聘按时完成率是不达标的,也就是说不能及时支持到用人需求部门。
b)用电支持,目前的1250KVA配变容量不能满足生产的需求,及时向供电局申请开通3#1250KVA配变,解决了生产要限负荷的问题。
c)设施支持,由于双立人客户有一批货到达客户处时,产品批量出现霉点,彩盒外箱发霉,公司新建了一个干燥房,实现对产品,包装物料的干湿度控制,最大限度减少发霉现象的发生。
d)开料班新增淸洗线及振动抛光机解决以前依赖外协厂对配件生产, 大大提高本厂生产能力,缩短接单生产周期。
e)拉伸班增设备了一个圆片仓库,规范圆片管理。
f)压焊班增加了吊挂自动清洗线,压焊水冷自动线,同时重新布局隧道炉,得到了合理利用。
g)抛光车间增加了煲边磨边机,大大提高工作效率。
h)为了确保在线产品性能,自行研发、自制了“底凹测试专机和焊接可靠性测试专机”在装配线对在线产品进行100%的检验。

五、应对风险和机遇所采取措施的有效性
  公司已经根据新版标准要求进行风险识别,并汇总成《 风险评估与管理汇总表》 针对存在风险采取相应的措施,并通过了评审,这些措施还需要在新的一年进行落实。

六、改进的机会
1、过程方面
a)生产现场按6S规定,各车间对区域重新规划,根据产品结构对所有模具进行分类标识,对产品堆放区域重新规划,使现场管理更加合理,更有利于生产安排。
b)开料车间引进自动淸洗线与清洗池及振动抛光机,解决以前依赖外协厂对配件生产, 大大提高本厂生产能力,缩短接单生产周期。
c)包装车间实行“拉长”责任制,使各拉长从员工中独立出来,使其能够迅速的处理和解决拉上各种问题,从而保证各条拉的运转。
d)喷涂车间为减少车间内粉尘,防止隔板和包装袋上的粉尘多在上架喷涂时掉在喷好的产品上造成不良,在喷涂车间外打洞通过输送带将产品送入车间后上架喷涂,喷涂完成后的成品也是通过输送带送出车间外装袋。
e)在7-9月期间发现在制产品卷折边生锈,因卷折边产品卷折边位有油,清洗不干净,后续又处理不掉而导致生锈问题,安排对清洗线做一次彻底的清洁,同时定期每周清洁一次清洗线、清洗池,车间严格按照配比加入脱脂粉,同时每天用《拉伸清洗线作业记录》对清洗池的温度、PH值、输送带转速进行记录。到目前为止暂未发现生锈现象发生。
2、在对产品和过程的监视和测量过程中,针对发现问题进行原因分析,并采取措施进行改善。
  3、为了掌握企业外部和内部环境变化态势,通过对市场环境及内部管理进行信息收集,深入剖析公司外部与内部环境因素,制定相应的政策和方法,确保公司战略方向和目标的实现。会议对《组织环境分析报告》
进行了评审。

八、    改进的建议及计划
1、    制定更加合理有效的绩效方案,通过绩效考核提高员工积极性。
2、    节能方面:计划在2017年10月前完成清洗机改环保颗粒燃烧机烧水、烘干,从而使清洗机节能达30%-40%;压缩机改加变频控制系统,压缩机节能达15%;
3、    环保方面:计划在2017年3月前完成抛光除尘系统改良,改造过滤沉池,达到环保排放标准;
4、    生产工艺要求方面:计划在2017年6月前制作完成20吨4工位水冷压底机;油压机改伺服快速液压系统,减少因力不均造成皱痕、起骨等质量问题,同时能提高效率。
   5、继续做好减库存工作,同时对排产余量进行控制,防止新库存的产生。
   6、各单位提交新一年人力资源需求及培训需求,补充人员及组织开展培训工作。
   7、完善胀形煲先胀形后压焊模具(蔷薇花胀形煲)。
   8、完善拉伸车间模具、模座配套。
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内容基本上都覆盖到了,个人建议适当的做图表,文字太多看着吃力不直观

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