外审不符合项项整改求助
求教各位前辈：TS审核有3个不符合项，如何整改：1、（7.5.1.2）产品钻孔过程，现场无作业指导书；2、（8.2.3.1）产品回火过程无监控记录，无证据表明按控制计划要求对回火的工艺参数进行了监控；3、（4.2.3.1）客户两份新品图纸未进行评审。请各位前辈不吝赐教啊
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hahalv (威望:44) (北京 北京) 计算机相关 经理 - ASQ、项目质量经理、系统保证和RAMS经理
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1.给现场分发作业指导书，保留分发记录
2.分析现场没有作业指导的原因，根据原因采取措施
a)已经发了，但是现场丢失，这是现场文件保管的问题；
b)明确要求给现场发作业指导书，但是在分发时忘记发给这里了，这是文件分发过程执行的问题；
c)分发范围没有包括该现场，这是运行过程策划，或者生产过程策划的问题；
d)根本还没有编写作业指导书，这是设计输出或工艺输出的问题。
3.根据分析找的原因，再次深入分析其根本原因，例如丢失的原因是什么？是现场文件保管设施不方便，还是其他什么原因？例如没有编写是不知道需要编写，还是应该编写但是评审时没有发现？具体深入到什么程度就看你们的管理要求了。
其他两个问题的思路也类似，自己做做看