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TS外审不符合项整改报告不过关,要求重做

跪求各位大神,今天TS审核开了两个不符合项,提交整改报告,老师说我写得牛头不对马嘴,我是参考相似案例做的,实在不知要怎么改了,求各位大神提点呀!!!!!!!!!!
不符合项一:产品和过程的监视和测量过程不是完全有效的

8.2.4 
 成品检验标准中有规定要对外包装标识进行检验,但1605A-01成品的检验记录表上没有记录对外包装标识的检验.    
                                
遏制措施:1.立即修改《成品检验记录表》,增加“包装标识”检验项目。
2.立即通知检验员检查最近批次成品,对外包装标识进行检验,并记录于《成品检验记录表》
原因分析:1.“包装标识”未写入《成品检验记录表》。
2.编制人未依据《成品检验作业指导书》进行编制。
3.审批人未依据《成品检验作业指导书》进行核对。
4.未规定生产主管对此工作进行监督
纠正措施:
 
1.修改《产品的监视和测量管理程序》,要求编制《成品检验记录表》需按照《成品检验作业指导书》进行编制。2.修改《产品的监视和测量管理程序》,增加《成品检验记录表》审批制度,规定如下:《成品检验记录表》由生产主管审核,生产总监审批,审批人按照《成品检验作业指导书》进行核对,确保准确无误。
3生产主管对成品检验进行一周两次的不定期地监督检查。
4.对相关人员进行ISO/TS16949:2009标准8.2.4条款和《产品的监视和测量管理程序》的学习
 
 
不符合项2:预防性和预测性维护过程不是完全有效
 Preventive and predictive maintenance process is not completely effective.
7.5.1.4 预防性和预测性维护
整经机保养指导书规定每天清扫车肚,实际未实施。

遏制措施:在《设备维护保养记录表》中加入“清扫车肚”。立即通知操作工清扫车肚,并记录于《设备维护保养记录表》
原因分析:1.“清扫车肚”未在写入《设备维护保养记录表》内。
2.编制人未依据《整经机保养作业指导书》进行编制。
3.审批人未依据《整经机保养作业指导书》进行核对。
纠正措施:1.修改《 设备管理规范》,要求编制《设备维护保养记录表》需按照《整经机保养作业指导书》编制。
2.修改《 设备管理规范》,增加《设备维护保养记录表》审批制度,规定如下:《设备维护保养记录表》由生产主管审核,生产总监审批,审批人按照《整经机保养作业指导书》核对,确保准确无误。
3.对设备管理人员进行《基础设施和工作环境控制程序》和ISO/TS16949;2009标准7.5.1.4条款培训和学习。
 
 
 
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苦不苦行不行 (威望:26) (天津 ) 汽车制造相关 品质菜鸟 - 喜爱运动,足球,篮球 都不擅长

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临时措施:
1.《成品检验记录表》,追加1605A-01“包装标识”检验项目。→证据提交
2.对未执行1605A-01型号包装标识检验,补做,对外包装标识进行检验,并记录在《成品检验记录表》中;→证据提交
原因分析:
1.编制者遗漏;
2.编制《成品检验记录表》人员与编制《成品检验作业指导书》人员不同;
3.编制《成品检验记录表》人员未依据《成品检验作业指导书》进行编制;
纠正措施:
 
1.《产品的监视和测量管理程序》,追加《成品检验记录表》编制控制程序
《成品检验记录表》须依据《成品检验作业指导书》进行编制;→证据提交
2.《产品的监视和测量管理程序》,追加《成品检验记录表》编制人员与《成品检验作业指导书》人员统一由一人完成作业;→证据提交
3.制作《产品检查记录表》对应部品型号清单,1月/次更新(新产品导入时更新不在1月/次内);→证据提交

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