关于内审计划

近日在其他帖回答过类似的问题，COPY过来供你参考

因为要结合自己公司情况来做计划，所以最终还得自己动手做：
1 审核计划
包括审核目的、审核范围、审核时间、审核分组情况、具体审核日程表。
前几项都好搞，几句话的事，实在懒得搞网上找一个参考一下马上就会了。
麻烦点的就是具体日程和内容：
先为各部门确定审核员（或审核组），这时注意一点就是审核员不能审核自己部门，
在保证这个前提下尽量安排对被审核部门业务比较熟悉的人员审核该部门，这样效
果会好些；
然后明确该部门的审核内容，用ISO标准对应的条款号确即可，这时可参考你们质量
手册中的《职能分配表》来确定，当然除了主担当项目外，别忘了还有些公共项目。
上面这几点搞清楚日程就出来了
审核部门 | 审核时间 | 审核组成员 | 审核内容

2 审核表
对于熟悉标准的审核员来说，简单按标准条款列出审核内容即可，因为他到时知道具体
看哪些、问哪些，看到什么算不符合。当然按你说的你们审核员可能还没那么熟悉，这
种时候简单了反而不好，那最好的办法就是参考程序文件。
哪个条款对应的是哪个程序文件？找到这个程序文件，按里面的要求设置审核问题，这
样有利于新审核员审核时有抓手而不至于无从下手。
这这样做审核表一个人做可能有点麻烦，你可以发动审核员每人做一部分，然后你审核
补充修改一下，这样快些（其实本来就应该是审核员自己负责自己审核部分的审核表，
因为他们已经是合格的审核员）

上面两项确定后计划就算完了，然后在审核前召集审核员和相关部门责任者开个首次会议，
不用太烦琐，主要介绍审核日程及确定被审核部门的陪同人员，以便审核顺利进行。

接下来进入正式审核，就看你们审核员的真功夫了，再然后末次会议、发行不符合项报告、
回收对策、跟进问题改善情况、写内审报告向最高管理者报告等，哪个环节不明白再提出
来，同是质量人，大家帮你一起完成“第一次”