TS外审不符合项整改讨论

你们可以根据以下提示进行，需要你们切实的执行：
首先是纠正，即把缺少的资料全部进行补全，要实际的！
立即纠正、快速反应，围堵措施，临时对策：是不需要分析根本原因就可以马上开展的工作！(临时对策也需要有证据的！）

其次是根本原因分析，根本原因分析的目的是：既要防止缺陷再发，又要防止缺陷原因再发。所以
1、要针对不符合项描述来确定根本原因；
2、不得重复不符合项描述；
3、要找到流程上造成不符合的某一环节；
4、要确定造成不符合的责任人；
5、运用系统化的问题解决方法如：5-why法、小组法(8D、7步)、因果等找到发生原因、流出原因。
补充：
1、不要把分析问题发生的客观背景当作是分析体系上的根本原因问题！
2、不要只分析到人的意识或培训状态，比如，不重视、没有经过培训。我们要的不仅仅是培训，更要有避免问题发生的方法，优化的流程/系统。
3、原因分析没有达标，不要做纠正措施！做出来的不是纠正措施，是纠正！
差的原因：忘记、疏漏、不及时、不严格、没有培训。（差是因为没有提出体系上的原因，因此无法防止再发生）

从系统上分析可以接受的原因描述： XX控制过程不完善 / XX过程控制缺少一个系统的方法
从细节上分析可以接受的原因描述： 作业指导上/表格上没有具体规定/提醒/防错

再次是预防措施即治本的措施：
1、纠正措施实际上是消除缺陷根本原因的方法；
2、必须要考虑所有关联的支持系统里面的问题；
3、必要时还要考虑其它的地点上可能正在发生同样的问题；
4、必须提出为防止今后的再次发生，已经做了哪些工作？

什么是支持系统: 即SP、MP。包括人员职责素质管理（人）、设备工装维护管理（机）、源头输入管理（料）、文件规定是否防错（法）、监视管理（测）等

差的纠正措施 ： 1.员工受到了培训、批评、处罚（培训仅仅能提升个人能力，但提升不了体系保证能力！）
2.加强DCC人员的管理，以杜绝此类事情再次发生（怎样“加强”呢？具体一点！“加强”能有明确的证据吗？）
3.今后及时XXX（“及时”有多及时？）

纠正措施至少能满足以下要求：

1. 修改了表格/指导书（建立/优化了流程）
2. 进行了相关人员培训 (建立培训记录）
3. 按照修改后的新要求重新运行一下体系（新的记录）