关于财务和人事的讨论
本帖最后由 formatu 于 2012-9-26 12:27 编辑
写个好多人都迷惑的问题:
1、财务的文件，怎么管理？是财务自己单独管控：编制、发放、回收。还是编制是财务，然后财务参照ISO的要求发放和回收呢？
2、对于人事的，在审核时，一般需要审核哪些方面？重点关注的审核点时什么？那些文件是不能审核的，比如：人员的档案是否可以审核？
请大家讨论指导。谢谢
写个好多人都迷惑的问题:
1、财务的文件，怎么管理？是财务自己单独管控：编制、发放、回收。还是编制是财务，然后财务参照ISO的要求发放和回收呢？
2、对于人事的，在审核时，一般需要审核哪些方面？重点关注的审核点时什么？那些文件是不能审核的，比如：人员的档案是否可以审核？
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2 个回复
charleywang (威望:0) (广东 东莞) 服务业 员工 - 精益生产辅导
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在9000体系中是没有强制要求包含财务体系的；所以日常的财务文件都是由财务部门自行管理的；当然财务文件的管理可以参照文件控制的要求进行管控。
2、对于人事的，在审核时，一般需要审核哪些方面？重点关注的审核点时什么？那些文件是不能审核的，比如：人员的档案是否可以审核？
实际上人事部门只有“培训”部分是含在9000体系的，但是现在很多企业会把“招聘、培训（含新/老员工培训）、晋升、换岗、离职、后勤管理”等也囊括在程序文件中；内部审核时可以按照贵公司文件中的规定进行审核，审核重点当然是员工能力和培训过程；文件中规定的内容都是审核内容；员工履历表当然是审核的一部分（用以记录员工的受训经历和能力程度）。