这个过程内审检查表可以吗？

S6设备和模具管理
职责：
仓库：负责采购验收入帐管理并督导有关部门的设备/工装资料的归档以及记录活动。
生产部：负责管好、用好、保养好设备/工装，并培训操作维修人员做好一切设备进行的原始记录工作。
品质部：负责设备/工装生产产品的检测活动。
工程部：负责设备/工装选型以及制定验收协议等一切技术工作。

指标：
此过程共计有二个考核的指标，已经达成

过程的输入（Input）
1、 产品符合性要求
2、 生产过程要求

过程的输出（Output）
1、 设备定期维护计划；
2、 备件计划；
3、 工装模具管理办法

程序/方法（Procedure）
1、 设备/工装安装调试与验收；
2、 资产管理；
3、 设备/工装使用维护保养、完好检定计划及实施；
4、 设备/工装维修计划及实施。
5、 计划完成情况跟踪分析
6、 设备效率分析改进

各位大师看以上这个过程的审核表这样可以吗？
乌龟图有六项，而这个才有五项，所以向大家请教下，谢谢！

还有一个就是，打个比方，生产制造过程和培训过程应该有所区别吧，因为生产过程用到1、设备、材料，2、人员，3、方法、4、指标、5、输入、6、输出；而培训过程应该不用不到1吧，如果说培训用的电脑和投影议算设备，那这些不都要列入保养计划里去吗？

费解啊，在线等啊，谢谢了!