拉刀管理规定

今天编写了一份拉刀管理规定草稿，请大家批评指正，提提改进建议：
拉刀管理规定
为保证我司花键加工尺寸准确，特制定本规定，对新拉刀参数确认、申购提出、验证入库、领用和库存管理、拉刀修磨等一系列流程作出明确规定。
1. 对需要新制作的拉刀，由技术部提供拉刀技术要求，内容包括尺寸规格、参数要求、材料要求、性能要求；
2. 技术部填写拉刀采购申请单，采购部经理审核，总经理或其授权人批准，交采购部机物料采购员进行采购；
3. 拉刀供应商制作完成后，和拉刀一起提交拉刀技术图纸及检验报告。公司质管部根据技术部的技术要求和供应商提供的技术图纸及检验报告，进行拉刀检验。一般情况，质管部应联合技术部和拉床车间安排试拉，拉出的花键和球笼配合，确定拉刀是否符合技术要求。拉刀验收验证记录由质管部、技术部和拉床操作员会签；
4. 质管部对拉刀验证合格后，负责对拉刀刻字标识，内容包括拉刀编号和关键参数（齿数、模数、压力角）；
5. 拉刀验收合格后，技术部指定专人对拉刀建立台账（拉刀编号、关键参数、供应商、完成时间），并对于每一把拉刀对应的产品型号作出书面对照表，并要及时更新，下发质管部、仓库和加工中心车间。对供应商提供的技术图纸、检验报告和试拉验证记录存档管理，拉刀图纸纳入APQP文件包；
6. 拉刀验收合格后，仓库管理员办理入库手续，并建立仓库拉刀使用履历表，每把拉刀配备一张表格，填满后换新的一张表格。内容包括：拉刀编号、关键参数、使用记录、修磨记录等。
7. 拉床操作工从仓库领取拉刀，在领用人一栏签名，仓管员在发放人一栏签名；
8. 拉床改车，拉床操作工把替换下来的拉刀用毛刷清洁容屑槽，送还仓库，同时在拉刀使用履历表填写本次领用加工数量，并在归还人一栏签名确认，仓管员在入库验收栏签名确认；
9. 改车替换入库的拉刀，仓管员要对拉刀状态进行确认，包括清洁状态、有无损坏等状况，确认无异常后方可办理入库手续；
10. 仓管员要经常查看拉刀使用履历表，对长期不用的拉刀（周期一个月），仓管员负责对其上油防护；
11. 对需要修磨的拉刀，由加工中心车间提出申请，并填写要求修磨好的时间结点，质管部负责确认。质管部负责从仓库领取拉刀，到指定的拉刀修磨厂进行修磨。修磨完成后，质管部联合拉床车间进行试拉验证，验证合格后凭试拉验证记录办理入库手续，试拉验证记录由质管部和拉床操作工同时签名确认。拉刀使用履历表上保持拉刀修磨记录。修磨后的试拉验证记录同拉刀履历表一同保存。
12. 质管部每季度一次，对拉刀使用履历表进行统计分析，对拉刀修磨周期与生产数量和产品规格建立联系，寻找规律，最终确定公司拉刀修磨和报废的标准。