客户SAM绿色供应商审查开出的整改项目,特发上来给论坛里质量人共同分享下

3.2 - 供应商质量管理:有签订质量协议及来料检验，目前有做供应商的评估，对供应商的交货异常问题，有发出质量反馈单，厂商有原因分析及对策措施，但xxxx公司来料检验没有做效果追踪。
3.5 - 可追溯性:目前生产过程可以追溯，但追溯繁杂，建议外发品通过外发记录及入库记录来追溯（外发公斤数及生产批号直接在外发单及入库单上显示）
4.4 - 操作员培训:有完整的新近人员教育训练及记录，目前新进人员岗前只是针对厂纪厂规进行教育，建议增加新进人员上岗前培训考核项目（例如：质量判定、不合格品的处理、设备操作等项目）。
4.5 - 过程检验:过程通过首件、巡检控制，对质量异常通过质量异常单的方式反馈，并有原因分析、对策措施，过程质量问题需要经过技术、销售、生产评估后再提出处理方式及措施，对质量处理效率有影响，工序检验使用抽样检查，但生产批量数与抽检记录批量数不一致；过程首件检验，每次首件确认10PCS，实际记录尺寸2PCS，没有明确规定记录几个产品的尺寸。
4.6 - 成品检验:按规定抽样计划予以批次抽样检验，成品库存规定超出2个月需重检，经查，有重检记录，但重检物料，没有检验标识。
5.2 - 测量校验系统：所有量测工具均有内部或外部校验，但内部校验的记录不完整，建议记录实测数值
5.3 - 模具和设备维护体系:有日常及年度维护计划，建议模具依据使用频率做预防性的保养（例如：寿命设计为100万次，实际使用达3万次必须做预防性检查或维护）。
6.3 - 供应商质量和交货指标:供应商交货合格率目标定义为99%，及时率目标没有定义，有合格率及及时率统计，但对未达到目标值的合格率没有做出相应分析及提出对策。
7.2 - 质量技能培训:目前还没有建立完整的质量技能制度。
8.3 - 环境:目前没有对重要环境因素予以识别及提出相应的处理措施。