本公司审核FCCA质量体系有如下问题，敬请大家帮忙一下：
各位早晨!
SGS公司来本公司审核FCCA质量体系有如下问题，敬请大家帮忙一下：
1、工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?
在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。
2、工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序。
3、工厂是否有《危害风险管理程序》，即：
工厂是否有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险。
工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害。
工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染?
4、工厂是否实行严格的《利器控制程序》，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。
5、工厂是否有《易损件物料管理程序》？
恳请大家能在百忙之中，帮忙提供或共享一下！
感谢各位指导！
SGS公司来本公司审核FCCA质量体系有如下问题，敬请大家帮忙一下：
1、工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?
在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。
2、工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序。
3、工厂是否有《危害风险管理程序》，即：
工厂是否有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险。
工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害。
工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染?
4、工厂是否实行严格的《利器控制程序》，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。
5、工厂是否有《易损件物料管理程序》？
恳请大家能在百忙之中，帮忙提供或共享一下！
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nestor (威望:0) (海外 亚洲) 航空相关 经理
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FCCA工厂生产能力评估验厂程序、内容
要求提供资料：
1．工厂简介
2．营业执照
3．质量手册
4．操作规程
5．组织结构
6．岗位职责描述
7．质量会议记录
8．产前会议记录
9．生产计划及生产进度表
10． 供应商管理
11． 生产工序流程图
12． 文件控制程序
13． 来料检验规范及记录
14． 生产作业指导书
15． 客户投诉记录
16． 纠正预防措施
17． 生产设备清单
18． 保养维修记录
19． 计量器具校准记录
20． 测量仪器的检验书
21． 测试程序、记录
22． 不合格品的控制程序、记录
23． 首件样品评估确认程序
24． 员工培训记录（上岗、技能）
25． 外发产品检验报告
26． 产中检验报告
27． 出货检验报告
现场：
1．内部的实验室（冲击，公差，自由落体，表面附着力，色差等）测试仪器
2．色卡的配备
3．车间的光度（60-70）
Section A – Existing Supplier New Factory Request
Overview
Step 1 – Supplier submits factory request via Retail Link
Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will approve factory
ID with IOR = prequalification GP and notify supplier and concerned GP Sourcing /
Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITS
Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplier
Step 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES
Step 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results
Step 6 – If factory passes the audits, ES will change IOR for the factory to Wal-Mart
Section B – Existing Supplier Existing Factory
Step 1 – Supplier submits factory request via Retail Link
Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory exists, then ES would notify supplier
and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team
confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only)
Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplier
Step 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA only
Step 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results
Step 6 – If factory passes the audits, ES keep the factory active in Retail Link
Section C – New Supplier New Factory
Overview
Step 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form
Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and
ES audit request to BV and ITS
Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplier
Step 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES
Step 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results
Step 6 – If factory passes the audits,
Section D – New Supplier Existing Factory
Overview
Step 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form
Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If
factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team.
If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request
to 3rd party (BV only).
Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplier
Step 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA only
Step 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the prequalification
results
Step 6 – If factory passes the audits, ES keep the factory active in Retail Link