内审总结报告涵盖哪些内容

受审核部门 总经办/管理代表、生产部、品质部、市场部、行政部、资材部、研发中心 报告编号 0811
参考文件 TS16949体系要求、体系文件、适用的法律法规及其他要求 拟制日期 2008.11.24
审核日期 2008.11.18—2008.11.21 报告拟制

A 审核内容
审核目的：通过内部审核，验证本公司ISO/TS16949版质量管理体系实施的有效性、符合性及适用性
审核范围：ISO/TS16949：2002版要求所有内容（7.3产品设计开发除外）.
审核依据：本公司质量体系文件：顾客特殊要求、质量手册、程序文件、三级文件
审核计划实施情况：完全依照内部质量/环境审核通知单执行
不合格项及其分布情况：
本次审核共发现6个不符合项并开出CAR 6个，均属实施性不彻底缺陷（轻微不符合项）。分别是：生产部：3项、市场部：1项、研发中心：2项
从不符合分布要素来看，主要集中在7.3设计和开发、7.5.1生产和服务手段的控制、4.2.4.1记录保存
本次审核没有发现违背体系文件、标准及法规的严重不符合项，因本次审核为抽样检查及时间匆促，可能会有一些不符合项未发现，希望各部门在后期运行时自我发现，自我改善。

B 审核综述
本次审核于2008年11月18日至21日按照《内部质量/环境审核通知单》的审核计划作第一次全面、集中内部审核包括过程审核，产品审核，在公司高层领导的支持下，经过各内审员与各部门负责人及员工的配合协作，按时完成了本次内部审核。审核的结果反映了质量管理体系自推行以来的真实运作情况，审核的范围比较全面呈现各部门运行细节上的问题；
从审核的总体情况来看，整个公司的质量管理体系是按照ISO/TS16949体系的标准要求运行。
无论是从质量策划、实施与运行、检查与纠正措施还是管理评审，最终目标是为公司赢得最佳的绩效，以公司的质量方针为指导方向，以控制公司产品品质为中心开展工作，实现公司品质目标、指标及公司对遵守法律法规和其他要求的承诺，在进行持续不断的改善活动，以建立、实施、保持并持续改善公司的质量管理体系；
本次内审的不符合项，要求各部门CAR单在预定时间完成纠正。
从本次审核结果来看，我公司的质量体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。
审 核 结 论 ： □合格 □不合格 □完全不合格

是否需要重审： □需要 □不需要 □其 它

管理者代表意见签字：
发放部门：□总经办 □品质部 □生产部 □研发中心 □行政部 □ 市场部
□资材部 □财务部