[讨论]这个设备控制程序我总感觉好象缺了什么

1 目的
为了保证生产过程中所使用的设备处于受控状态，确保过程质量的稳定，具有持续生产合格产品的过程能力。
2 适用范围
适用于本公司生产过程中所用设备的控制。
3 职责
3.1 设备部是设备控制的主要责任部门，负责过程所用设备、工艺装备的管理、设备档案的管理和设备管理制度的编制、修订和实施。
3.2 采购部负责设备维护、检修所需各种材料、辅料的供应。
3.3 其他各部门负责本部门内设备的正确使用和日常维护、 保养及检修工作。
4 工作程序
4.1 设备的订购及加工
4.1.1设备部负责设备选型，经总经理批准后，由设备部负责订购或委托设备使用部门订购。
4.1.2 自行设计的设备及工装器具应尽可能在本公司内加工，需要外加工的则由设备部提出申请，经总经理批准后,由设备部联系加工。
4.2 备品、备件及设备维护、检修用的材料、辅料的供应。
4.2.1 根据次月的需求，备品、备件由生产车间专人负责申报，经分管领导批准后由采购部负责购买。
4.2.2 设备维护、检修用的材料、 辅料的采购按《采购控制程序》执行。
4.2.3采购部采购的备品、备件和供设备维护、 检修所用的各种材料、辅料到本公司后48小时内，由仓库保管员进行数量核对，办理入库手续。
4.2.4 备品、备件及设备维护、检修所需各种材料、 辅料入库后的贮存按《产品防护控制程序》执行。
4.3 设备的验收
采购设备或新加工的设备进入本公司后，由设备部按合同或图纸组织验收，并填写《设备安装验收单》，并将验收结果传递给相关部门。
4.4 设备的安装调试
4.4.1 新购或新加工的设备，安装调试必须在设备部指导下进行。
4.4.2 新购或新加工的设备必须经过72小时负荷试车， 并填写《设备试车记录》，经验收合格后方可投入正式使用。
4.4.3 新购置或新加工的设备在投入正式使用前， 设备部必须编写该设备的操作规程、维护、维修规定，交付操作者。
4.4.4 新购置或新加工的设备，在投入使用一周内，设备部必须建立
该设备的档案，档案内包括合同，技术说明( 或图纸)，设备试车运行记录，操作规程，维护维修规定。
4.5 设备的使用及维护
4.5.1 操作者在开机前应对设备进行检查，确认正常后方可开机并填写《设备运行记录》。
4.5.2 设备操作人员必须严格按《设备操作规程》操作设备。
4.5.3 使用过程中应按要求对设备进行维护， 发现异常情况应通知产品公司维修工，维修工不能排除的故障应及时报告设备部。
4.5.4 操作者保持设备的清洁卫生，使设备保持良好的卫生状况。
4.5.5 操作者未经设备部同意，不得拆卸生产设备上的零件挪作它用，不得对生产设备进行改造，不得在生产设备上焊、割或敲打。
4.5.6 操作者必须认真填写《设备运行记录》。
4.5.7未经培训的人员不得上机操作，操作者不得将自己操作的设备交别人代为操作。
4.6设备的检修
4.6.1设备的检修采取计划检修和跟踪状态检修两种形式，年底进行一次计划检修，其余采取跟踪状态检修。
4.6.2 设备部每天对公司内影响产品质量的主要设备至少检查一次，并填写《设备检查日志》，车间维修工对其每天至少检查二次，并有记录。
4.6.3 检修人员应确保生产设备各零部件的完整性，如发现缺件现象立即补上，不得勉强使用。
4.7 设备事故的管理
4.7.1 发生设备事故，操作者应保护好现场，并立即通知设备部。
4.7.2 发生设备事故的当事人，应将设备事故发生的过程书面报告设备部。
4.7.3 设备部主任召集设备管理员、生产经理、车间维修工等相关人员分析事故原因，提出处理意见，由总经理审批。
程序文件 文件编号：LZP-11-2003 版号/修改状态:A/1
标 题 设备控制程序 页码：4/4
4.7.4 有关设备事故的资料应存档，资料整理由设备部负责，内容包括：当事人的报告，《设备事故调查表》，处理意见等。
4.8 设备的报废
对于需要报废的设备，由使用部门到设备部领取《设备报废申请单》书面提出申请， 经设备部审查后报总经理审批后实施。
4.9 设备控制中形成的记录按《记录控制程序》执行。
5 引用文件及相关记录
5.1 LZP-09-2001 采购控制程序
5.2 LZP-02-2001 记录控制程序
5.3 LZF-0802-2001 设备操作规程汇编
5.4 LZR-0802 设备运行记录
5.5 LZR-0803 设备事故调查表
5.6 LZR-0804 设备年度计划检修项目表
5.7 LZR-0805 设备检查日志
5.8 LZR-0814 设备安装验收单
5.9 LZR-0815 设备试车记录
5.10 LZR-0817 设备购置申请单
5.11 LZR-0821 设备报废申请单