审核心得续

一、 质量手册最少六页,描述手册中规定的a)b)c)条,过程描述\接口\绩效指标核定方法.
二、 手册换版条件:1)重大质量事故,媒体曝光;2)产品系列变更;3)经营性质变化,改制\重组等.
三、 文件控制:针对供应商的文件没有规定,文件\订单\由供应商单独处理或销毁.
四、 记录控制:1)非表格式的记录(如内审员证书)未规定保管期等;2)非质量记录可以不提供;3)规定废弃,但没有废弃办法;4)记录的更改,允许多少次应有规定;5)培训记录的起始保存期及终止期应有规定(离职后也可回公司的人).
五、 5.5.1过程效率:最高管理者对MP\SP过程的评审(最高管理者每个月评价一次绩效指标较好).
六、 5.4质量方针:如天行健等言简意赅;质量目标:远期经营计划\近期的经营计划都必须有;质量方针是质量目标的规划.
七、 不良质量成本:1、实际的市场实效1.1顾客退货投诉;1.2二方审核;2、潜在市场实效:2.1PRN值高的;2.2公司产品审核;2.3工段间的不良.
八、 资源提供:1、转岗员工的培训要注意与新员工的区别;2、明确生产能力评估,多方论证小组评定,作出公司的最大生产能力.
九、 7.1.2接收准则:计数型产品0收1退,100件中有1件不合格整批不合格退货;靠增大检验比例的做法,TS不允许;对应8.2.3.1有100%检验的工序,GB2828不适合TS要求.
十、 7.2.1.1顾客没有指出特殊特性时,应与顾客进行沟通,产品没有特殊特性可能(如粗加工),过程没有特殊特性基本不可能.
十一、 风险分析体现:时间节点和成本.
十二、 1、设计和开发的输入:目标设定和验证不合格,有的没有验证结果;2、制造过程输入;3、特殊特性至少做到监视其变化.
十三、 设备预见性维护计划,如果证据表明数据不足,进行评审,如我公司26次故障,故障现象不一致,还应运行两年才可积累充足数据,作出预见性维护计划.
十四、 库存品先进先出的证据,在出库单上有批次即可.
十五、 7.4.3.2对供方的监视,发调查表或过程审核.
十六、 7.6MSA要求线性/偏倚/重复性/再现性/稳定性,不做的特性应进行评审.上一级实验室验证量具,公司内控即可;校检合格证的复查.
十七、 外部顾客满意度:1、调查表,2、交付业绩,3、对制造过程进行监视.