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供应商稽核表


供應商:
產品類別:稽核地點:稽核日期:評鍵項目稽核記錄一、品質及管理體系部分：小計 1. 1.是否取得ISO9000或是TS16949等品質系統認証？內外稽核執行情況?有否品保手冊中文件之管理、版本更新的證據?(※) 1.2年度的品質目標是否制定？與同業品質水準比較?執行成果?持續改善的行動? 1.3對客戶發行合格的承認書及樣品的管理？執行者了解客戶品質的要求? 1.4有否定期作品質檢討?參加成員?基本作業員了解嗎？執行情況?效果追踪? 1.5有否解決問題方法(包含內外客戶回饋不良)的程序書?執行情況?效果追踪(含處理時效)? 1.6公司對工程變更(EC)有管控的程序,能事先主動告知客戶,並經客戶核准後再執行變更的證據?1.7有無取得之產品第三方認證文件及其有效性? (※)1.8供應商交貨合作度 (準交，成本競爭力，關務及服務配合度)評比 (※)二、製程管制：小計 2.1製程有否採用控制計劃(QC工程圖)、SOP等管控方法?對重要特性的管控有否連結?執行是否相符?(※) 2.2有否採用目視化管理?(工廠有否製造流程圖、作業指
導書、Layout明確區分、成品與半成品及不良品標示
、生產進度、品質政策及品質目標標示)？ 2.3相關品質資訊(含客戶回饋品質不良)及公司品質狀況有否適時(定期)公布?而且製程所有基礎人員都理解及執行? 2.4有否原物料檢驗,及對製程中管控重點執行首末件檢驗、製程巡檢、出貨檢驗等的證據?(※)