有关内审缺失记录表的流程？
流程如下：
1.内审结束后每组选出一人填写好缺失记录表并征得其余人的同意后邮件发给责任部门
2.责任部门回复完成后再提交给该组内审员确认。
3.最后交给管理者代表确认。
请各位提出此流程存在的问题以及改进点？
我先提一个：
1.责任部门提交了预定完成日期后，缺失记录表便到了内审员手中，如果完成日期拖的很长的话，就变成了审核员去跟进整个case的进度，不合情理。
2.如果要等责任部门完全改善再提交改善证据的话，旷日持久，整个内审记录持续时间较长，也不合情理。
请各位帮忙提出是否有比较好的流程？
1.内审结束后每组选出一人填写好缺失记录表并征得其余人的同意后邮件发给责任部门
2.责任部门回复完成后再提交给该组内审员确认。
3.最后交给管理者代表确认。
请各位提出此流程存在的问题以及改进点？
我先提一个：
1.责任部门提交了预定完成日期后，缺失记录表便到了内审员手中，如果完成日期拖的很长的话，就变成了审核员去跟进整个case的进度，不合情理。
2.如果要等责任部门完全改善再提交改善证据的话，旷日持久，整个内审记录持续时间较长，也不合情理。
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4 个回复
daisyzhan (威望:0) (上海 杨浦) 汽车制造相关 工程师 - 严谨
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请各位指教！