供應商稽核缺失追蹤表

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供應商稽核缺失追蹤表(Audit finding list)供 應 廠 商 名 稱 (Supplier Name)鴻輝紙品廠供 應 廠 商 地 址 (Supplier Addr)東莞石竭鎮西南第一工業區**聯
絡
人
(Contact person)陳軍連
絡
電
話
(Contact phone)13925863265)光 寶 稽 查 人 員 ( Liteon Auditor )Roger.luo光 寶 稽 查 日 期 (Liteon Audit date)2007-6-27光 寶 事 業 部 名 稱 (Liteon SBG/SBU)HIS 　****缺失項目
(Element)****缺失描述
(Defect description)****矯正及預防措施
(Corrective and preventive action)****負責人
(People in
charge)****實施日期
(Due date)****進度
(Status
Confirmation)****備註&證據
(Remark&Evidence)**1)Environmental protection system法律法規為06年5月而文件定義每年更新一次　　　　　2)Design and design change contrrol水墨廠的MSDS成份表沒有加蓋此公司的印章
　　　　　3)Material approvalOK　　　　　4)Material procurement and incoming controlOK　　　　　5)Fault correctionOK　　　　　6)
Manufacturing management花狗牌銅釘線沒有列入管制清單（SGS)　　　　　7)Delivery management生產部門無相關的培訓計划　　　　　8)　　　　　　　9)　　　　　　　10)　　　　　　　11)　　　　　　　12)　　　　　　　13)