ISO9000：2000 采购部 审核事项

内审检查表
表号：QMR-08-02-007
受审部门: 采购部 日期:2004年8月3日 ～ 2004年8月4日 页数:第1/2页
审核项目:ISO9001：2000标准、采购、供方管理、资料分析
ISO
标准 审核内容 审核方法 审核结果
4.2 表单记录是否能标识清楚和可追溯? 查5-8份采购订货单、修改单管理情况
5.5.1/
6.2 是否有明确的架构和职责指定? 且相关人员是否得到充分培训和资格认可? 与2-3人面谈了解其工作执行情况，并验证效果
7.4.1 公司是否确保采购的产品能符合指定的要求? 1.与经营主管面谈了解采购工作执行情况

1. 调阅程序、抽查5-10份订货通知单审核、厂商接收、交货进度情况，抽查5-7家厂商其评估、考核执行情况

7.4.1 是否基于供方提供组织需求的产品的能力评估和选择供方?
7.4.1 所有的供方都有经过充分的评估, 审核并列入合格供方清单?
7.4.1 供方选择、评估和再评估的准则是否被建立?
7.4.1 供方评估的结果和后续的跟催活动是否予以记录? 且对于不合格供方是否正确处理?
7.4.2 采购数据是否描述所订购的产品要求?
7.4.3 是否建立和实施检验或其它必需的活动以确保采购的产品符合指定的要求?
7.4.3 采购品之检验，是否依不同特性需求，订定抽样计划？如何实施？
ISO
标准 审核内容 审核方法 审核结果
7.4.3 当公司或其顾客提出在供方现场进行验证活动时，是否在采购数据中规定需验证之安排和产品放行的方法?
8.2.3 是否对采购流程采用适当的方法，加以监视和测量，并可提供量化之数据，以展现满足预期结果之能力？
若未达成时，是否采取矫正与预防措施？ 与经营主管面谈了解对采购流程如何进行监视和测量，并验证其效果
8.3 采购物品中发现不合格是否会及时与供方进行处理?如何处理？ 查核5-6笔退货品处理情况
8.4 是否对采购及供方相关作业程序之数据进行分析？ 查核采购及供方相关作业程序之数据分析情况
8.5 如果厂商未能如期进料,造成影响出货,及厂商经考核不合格时,是否采取适当的处理措施? 实物验证其效果





审核员： 受审部门负责人： 日期：