转：急！急！！！ISO内审不符合判定求助！！！！

我们内审发现一个问题，不知道判ISO哪个条款好？想听听大家意见啊，为什么这样判定？


内容如下：

公司内审，审核员提出：采购程序文件中描述，采购单一式四联，但实际操作中采购单由电脑系统导出，且只有一张。故判定操作与文件不符？
问题：判定标准哪一条款？
7.5.1 生产和服务提供的控制，一般如果是生产线上发现的工序卡与实操不一致就可以。
4.2.3 文件控制，只是一些评审，批准、有效版本、分发、报废等。
5.4.2 质量管理体系策划，这只能针对公司体制发生重大变化时，对质量管理体系的变更进行策划。

7.4 就更不可能了。

请大家帮忙，给出你们的建议。到底判哪一条款？

原贴：http://www.6sq.net/forum.php%3 ... 49059

PS：这个问题我们老大也给不出让人信服的判定，他认为我们当时应该进一步审核，如：询问采购部为什么文件与操作不一致，是不知道文件要求？还是变更了没有去修改文件？或者暂时没有修改文件......甚至应该验证，实际操作对运作的影响....