前几天瑞典客户过来审核,两位审核员,整整3天时间泡在公司,开了些不合格项,TX们看看,帮忙分析一下根本原因,谢谢(括号内为相关背景).
1, 质量手册中有些描述没有执行,程序文件中有些描述没有证据表明执行了.(手册中说培训后要评估,在人力资源管理程序中也有描述, 物料的交接在程序中说有操作工执行, 实际上是由线长桌的.)
2, 管理评审的频次间隔不受控. 建议明确其间隔. (我们程序中只是说每年一次)
3, IQA检验中对特殊要求没有明确定义,建议在程序文件及作业指导书中明确描述 (在我们的检验计划中说明客户的特殊要求了,并明确有如何操作,如100%检等)
4, 在线的物料没有MO(生产订单)标识 (无法保证可追溯性)
5, 没有定义如何关闭MO(生产订单), 客户建议建立SOP
6, 客户财产,如模具没有管控, 建议建立程序文件
7, 有些培训没有评估效果
8, 量检具校准周期不明确 (我们定义了校准周期, 客户说为什么这样, 我们说有国家规定的, 建议我们再明确些, 并写成文件)

谢谢大家

6, 客户财产,如模具没有管控, 建议建立程序文件
一般会形成《顾客财产管理程序》。需要定义哪些是顾客财产，包括书面资料和实物，还涉及到是否需要对客户提供的产品进行检验等

7, 有些培训没有评估效果
培训评估分两方面，一是对培训师的评估调查表，二是对被培训对象的考核评估