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快乐 (威望:3) (山东 济南)
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快乐 (威望:3) (山东 济南)
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内审时，首先根据《内审管理控制程序》规定，编制内审计划。计划中一般包括：审核的目的、范围、依据、审核时间、审核组成员、审核方法、审核的具体日程安排（各职能部门审核的条款及审核时间、审核员的安排）。
审核的具体内容，根据公司职能的分配，各部门按标准要求的条款，通过查、看、问的方法，了解各职能部门体系实施的有效性，同时审查其适宜性、充分性。
按照P-D-C-A的方法进行审核。 如：策划安排 ---具体实施情况---检查结果---发现问题改进情况。