领料单的审核问题
最近有一个问题一直困惑着我：
我们公司在领料时，由领料人填写领料单，其直线主管审核，然后由库管发料，对于其它部门均遵守地很好，唯独生产部门没有遵守。
经过调查发现：生产部门（维修也包括其中）领用备品备件非常频繁，且很多时候均是主管亲自去库房领料（主管本应为审核人），这些主管在“领料人”处签字、库管签字后就将所需物品领走了（当然除了审核人把字签在了“领料人”处，而“审核人”处无签名外其余手续均齐备）。
请问大家此种做法是否可行？如果不可行，又该如何做呢？
我们公司在领料时，由领料人填写领料单，其直线主管审核，然后由库管发料，对于其它部门均遵守地很好，唯独生产部门没有遵守。
经过调查发现：生产部门（维修也包括其中）领用备品备件非常频繁，且很多时候均是主管亲自去库房领料（主管本应为审核人），这些主管在“领料人”处签字、库管签字后就将所需物品领走了（当然除了审核人把字签在了“领料人”处，而“审核人”处无签名外其余手续均齐备）。
请问大家此种做法是否可行？如果不可行，又该如何做呢？
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