客户审核没有通过

六月份印尼一家客户委托上海一家审核公司来我公司审核，审核之后一直没有消息。审核时，审核员说他审核完要将审核报告递交自己的总部审核与批准。批准之后转发给客户，由客户告知我们审核结果。

今天收到客户的邮件，总分89分，核心部分得分89.6分，没有通过审核。要求我公司在清洁消毒、HACCP、防污预防、虫害控制、检测和测量仪器控制以及公共设施维护防护等方面进一步完善。并在两周之内提交改善计划，三个月内完成相应的改善项目。打开附件一看第一部分（核心部分）得了89.6分不合格，要求90分；第二部分85.7分合格，要求80分；第三部分88.6分合格，要求80分；总分89分，要求85分但是因为第一部分不合格没有通过审核。

第一部分共分12小部分,分别是卫生及其管理、HACCP、过敏源控制、污染预防、产品追溯、回收和批号管理、虫害管理、内部审核、个人操作规范、供应链管理、实验室良好作业、生产及过程控制和文件及数据控制。这12项分别得分为卫生及其管理80分、HACCP87.2分、过敏源控制100分、污染预防78.3分、产品追溯回收和批号管理95.8分、虫害管理87.9分、内部审核100分、个人操作规范93分、供应链管理93分、实验室良好作业93分、生产及过程控制100分和文件及数据控制87.5分。其中卫生及其管理失去分数是因为现场正在改造，现场环境印象不好；HACCP是因为厂区平面布置图上没有标识清楚人流、物流；污染预防是因为半成品过筛的筛网没有文件规定检查的频率，以及筛网破损对这段时间过筛产品做出评估并重新过筛；虫害控制是因为没有明确规定杀虫剂存放地点和使用地点；文件及数据控制是因为对全球JDE系统本公司没有做安全测试。

第二部分，产品防卫只有1项，得了85.7分合格，要求80分。本项失分是因为管理层面的防卫检查记录没有做。第三部分共分11小部分,分别是管理者职责、培训、厂房地面和设备、检测与测量仪器的控制、维修、公用设施/产品接触、客户服务、规格符合性/持续改善、纠正措施/根源分析、危机管理、政府法规要求。这11项分别得分为管理者职责100分、培训100分、厂房地面和设备93.3分、检测与测量仪器的控制71.4分、维修94.4分、公用设施/产品接触76.7分、客户服务100分、规格符合性/持续改善95.2分、纠正措施/根源分析100分、危机管理83.3分、求不能维修，这点与审核员沟通他不相信；公用设施/产品接触新设备要有自清洁确认与验证文件，这点公司欠缺；危机管理公司用水只有卫生标准而没有警戒线，以及一旦水质检测不合格要对产品进行追踪处理的文件，事实上公司没有水质不合格的情况而且产政府法规要求71.4分。其中，检测与测量仪器的控制失分是我们公司对计量仪器没有维修记录，事实上公司计量仪器出问题就报废，总部要品有《偏差控制程序》和《不合格品控制程序》以及《OOS控制程序》，但是审核员因为这些不足以说明产品就100%的都安全；政府法规要求失分是没有建立《接待政府机关检查的程序》，这点公司是确实没有。

这次审核没有通过，给公司以及我的压力很大。但是，总经理发来邮件告诉我“这次审核没有通过是件好事，给那些自以为是的人好好上一课，希望我们部门带领公司将质量体系建设的越来越好”，顺便总经理转过来总部去年这个客户第一次审核的结果“总分84.1分，第一部分83.5分，第二部分98.4分，第三部分81.4分”他们第一次也没有通过，与我们“总分89分，第一部分89.6分，第二部分85.7分，第三部分85.7分”相比略逊色。但是总部都是总监们在指挥，本公司由我带领大家摸着石头过河，每天感觉压力很大，尤其面对客户无休止的审核以及调查问卷。加上公司一直在改造，变更不断确认和验证不断，培训不断这些占去了我好多精力和时间。

本次审核没有通过是有点意外，却在情理之中。客户进场前一天车间还在改造，晚上临时打扫的卫生，各部门文件我在两周前预审发现的问题让大家抓紧整改，有的部门借口车间改造忙没有时间，总经理也是默认。我只好带着QA和QC人员利用晚上时间弥补了一些。公司内部审核资料是我一手策划，一手执笔完成的，职责和培训是我一直追着人力资源部经理完成的，培训是我去年给大家培训写的培训材料以及督促完成的记录。总之，我为公司的体系付出了自己的心血，至于成绩如何需要公司全员来参与完成了。