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混乱的工作续~~9001体系审核不符合项整改报告



审核中开的不合格项目,和项目的分析和改进措施,各责任部门提上来的,我基本无法确定这样是否OK过关。








不合格项
Analysis
改进措施

螺丝刀扭矩检查过程存在不符合。如2012年6月12日线上的锁天气螺丝刀扭力3此测试为0.063,、0.064、0.064NM,不符合其作业指导书WI-ASS-XB03-08 Rev1.0要求的规格0.05±0.01NM。
1、新技术员没有分清楚轻重缓急2、已经确认是技术员校准方法有问题
1、新编写日常工作指导文件,并改进过程控制文件要求记录完成时间2、对所有技术员校准方面进行重新培训考核

在仓库物料的防护方面存在缺失NC-HM1:在库存物料的防护方面存在缺失1.公司制定的《特殊物料储存条件规定》R-02-057-V4.2文件规定:锡膏的存放环境温度为2~10C°。现场发现其中一个冰柜的设置温度为1C°,另一个冰柜内温度计显示为14C°。2.公司制定的《特殊物料储存条件规定》R-02-057-V4.2文件规定:电池的存储有效期为三个月。查物料号为178009993的手机电池,其生产日期为2011.3.10,不能提供三个月期满后的复检记录或处理报告。以上不符合ISO9001:2008标准7.5.5条款的要求。
有一个冰柜因为陈旧了,制冷比较慢,所以温度计显示为14℃,另一个冰柜因为之前放置胶水,没有及时更改设置,所以导致温度低于规定范围。
我们已经调整好冰柜的温度设置。为了避免此类情况再次发生,除了仓管员例行察看冰柜温度外,每天班拉长需要不定时察看温度,并登记。对于出现问题,要及时反馈并调整温度设置。

在来料检验的实施方面存在缺失审核中发现,2012.6.2送检的触摸屏(物料号:178036990),不能提供文件《IQC检验指导书》WI-IQC-TWODM/1.1所规定的“性能”已被检测合格的证据。
4月份时根据生产线要求,我们在来料检验时增加触摸屏功能检测的测试项目,并要求各触摸屏供应商提供功能检测夹具,因为供应商xx提供的夹具已经到位,并且应QPM要求我们先更新的作业指导书,但是供应商意力的测试夹具目前还没有做好,因此检测是没法进行检验
我们与供应商xx再次核实,其功能检测夹具在本周内快递给我们,预计下周收到后投入使用,在收到检测夹具之前安排组装到手机上进行功能检测,针对此点,工艺卡更新要求;后续预防措施:没有检测夹具的,应用手机实际装配后进行功能检测,请见《IQC检验指导书》WI-IQC-TWODM/1.2

在监视和测量设备的检定方面存在缺失审核中发现,游标卡尺06061756,其内校的有效期至2012.6.10,不能提供后续进行校验合格的证据。而用于内校的标准量块002,其检定有效期到2012.5.12,同样也不能提供后续已由第三方进行检定合格的证据。实验室锂电池保护板测试仪No.0362校准有效期已过期。
这些设备是在我们外部检定计划当中,是由于今年我们换了送检单位,而最后送检单位又不能检定,最后导致延期。
1,已经把标准量块送检,待量块送回后再督促实验室完成游标卡尺的计量。2,已经把实验室锂电池保护板测试仪器送检。3,对送检单位进行事前调查清楚,送检前确定对方是否有检定资格很能力。


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  • 发布时间: 2012-06-16 19:09
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