小型塑胶厂不合格品控制程序

一.目的
为避免不合格品流入到客户,或防止不合格品的继续产生,一经发现原材料、半成品、成品不能满足规定的要求,应立即进行标识、隔离、并采取措施.
二.适用范围
适用于原材料、半成品、成品中出现的不合格品和客户退货情况.
三.职责
1.品质部
负责不合格品的判定、标识、隔离、组织相关部门对批量不合格品进行评审,及审批处理措施.
2.注塑部、加工部
负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离,按品质部要求组织对不合格品进行返工、挑选及其它处置.
3.仓库
对顾客退回的不合格品或供应商送的不合格品进行标识、隔离,并按品质部报告意见进行处理.
四.工作程序
1.来料检验不合格
质检员对来料检验不合格时,填写报表交上级管理确认,并通知采购、仓库与相关部门作如下处理:
a)拒收
无让步接受请求时,即予判定拒收
b)让步接收
原材料及其它物料检验不合格,但不影响产品最终质量,且急需该物料时,由采购或计划人员提出申请,经品质部确认,报总经理批准后,可执行让步接收.让步接收质检员需在来料检验单上注明清楚,并在外包装上贴让步接收标识,并由质检员跟踪物料使用情况,如影响产品的质量时及时汇报上级处理.
c)全检
品质部负责人根据不合格情形,决定不合格批由供应商或外协人员全检,挑出不良品后重新提交我司质检员检验.
d)紧急放行
当生产辅料急需使用时由计划部或生产部门提出申请,经品质部确认报总经理批准后,该批物料可边使用边检验,当发现有质量问题时及时停止使用,并隔离标识清楚退回供应商.生产原料不允许紧急放行.
e)生产中发现的原材料、辅料不合格时,生产部门应立即通知品质部检验人员予以确认,并对不合格品进行隔离、退库,由仓库退回供应商.
f)如供应商来料同一现象连续两批以上出现不合格时,品质部应要求供应商分析原因,采取改善对策,并要求供应商将纠正措施回复我司.
2.生产过程中不合格品的处理
a) 生产过程中检验发现的不合格品,生产车间应立即将其标识并隔离,经质检员确认后进行返工处理或放入废品.箱中报废.
b) 注塑部、加工部在生产过程中发现半成品、成品不良率大于正常或批量不合格时应立即停产,由品质部组织工程部、生产部门共同分析原因,并采取措施,经改善后方可生产,措施包括:
① 对不合格进行隔离标识;
② 根据不合格性质及影响程度,可实施简单返工处理的,可直接由生产车间进行返工、返修处理,处理后经品质部重新检测合格后,方可流转或使用;
③ 当不合格原因不影响产品主要性能,或不合格现象通过后续的生产能消除时,可做出让步处理,经品质部确认后方可执行;
④ 无法进行返工修理或分选处理的不合格批,客户不可能让步接收的,品质部组织业务计划部、工程部、生产部评审后,报总经理核准作报废处理.
3.成品不合格品的处理
a) 对检验的不合格批,检验人员经品质部负责人确认后,可进行简单返工返修处理的,通知生产部门实施返工、返修或全检处理,剔除不合格品后重新提交质检员检验;
b) 不合格批无法进行返工或返修的,或返工挑出的不良品无法返修时,经品质部负责人确认后,由生产部门办理报废手续,呈总经理批准后,予以报废.
4.顾客退货不合格品的处理
a) 顾客退货须经我司质检员重新检验,如检验合格,则由品质部负责人确认后重新办理入库手续,并与顾客沟通重检合格信息;若重检不合格,则有质检员判定是否可返工或返修,可返工或返修的由品质部填写<<返工单>>交生产部进行返工或返修处理;无法返工或返修的由质检员填写<<报废申请单>>呈总经理批准后报废处理.
b) 品质部接到顾客投诉或批量退货时,需填写<<纠正、预防措施表>>回复顾客,此表包括分析产生不良的原因,找出临时解决措施,并对后续的生产采取纠正措施,避免后续再次出现类似不合格现象.
5.超期库存品的处理
超过储存期的原材料、半成品、成品,仓库需通知品质部安排质检员重新检验,检验合格或不影响产品使用性能的由质检员重新贴合格标识,并要求仓库定期使用;重新检验不合格的,由品质部组织工程部、生产部、业务计划部进行不合格品评审,结果呈总经理核准后执行.
6.来料检验、过程检验、成品检验中发现的不合格品,须标识清楚,隔离存放,按上述方式处理.