TUV南德监督审核时的部分提问

TUV南德监督审核时的部分提问（部分的意思是A、B审核员之A，根据记录且有遗漏）一、管理层、销售部、财务：（过程为：管理承诺、策划、治疗方针、职责权限与沟通、质量目标、顾客满意度测量、数据分析、管理评审、改进）按销售额分目前最大的顾客；销售额完成情况趋势；潜在的顾客；争取潜在顾客你们的优势；近两年的经营计划；目前顾客与我们的最大的合同、订单、技术协议；顾客反馈信息；顾客满意度调查情况；交付情况包括退货；原材料的选择、开发情况；目前材料是否均由顾客指定；供货渠道是否由顾客指定；质量成本的统计，内外部不良成本与去年对比情况；过去12个月利润率；不良质量成本的比重；作为管理者对此是否满意；本年度的业务计划；对质量方针作出解释；绩效指标是如何确定的，如关键设备的故障率等；最关注的绩效指标有哪些；质量指标计划及当前完成情况；各部门对的职责权限是如何规定的；各部门如何进行绩效考核的，是否与奖惩挂钩？过程分析如何考虑的，文件的充分必要有效性，（谈看法）相对于目前组织机构变动情况，离职率情况，员工满意度情况；现任经理上任后在管理上做了哪些举措；对前任经理的管理评审改进方案的态度；对质量管理体系的看法和问题（可以提问）；目前经营趋势如何？
二、销售、技术部：（过程：报价）最近报价的几次情况；是主动开发还是顾客要求报价；只要求报产品A，未要求报产品B的原因是什么；报价前都得到哪些信息；报价的计算过程，包括外协件的运输费等在内的详细计算方法；老产品降价后的报价，成本计算；三、技术部（过程：过程的设计开发）：近期新开发项目的情况；查×产品开发工作，前期要求有哪些? 如何传达的？根据他的要求你们做了哪些工作？产品的风格、颜色、面料质地由谁决定；该项目相关的图纸、标准；该项目前期报价的情况；材料是如何确定的？查看材料符合标准要求的证据；每次提交样件顾客的反馈报告；可靠性方面的考虑；查阅过程流程图、样件控制计划、失效模式分析等文件；样件是否符合要求，如何检查；前期如何确定工艺参数；产品试制过程中出现最多的不合格是什么，发生几率是多少，是否写进PFMEA；查阅样件控制计划，特性符号的意义；顾客对样件不满意的最主要求原因是什么，是否写入FMEA；参与FMEA的人员有哪些，询问其中试制过程的参与人员，试制时最常出现的不合格；查作业指导书，结合FMEA、控制计划、前期报价的工时情况；产品都需要哪些工装、检具，如何控制这些工装、检具的制作，模具、检具的验收；产品质量保证计划，作了哪些性能试验，尺寸的符合性，公差；查以前的较成功项目资料，较关注FMEA、试产控制计划、初始能力评估、测量系统分析；项目是否达到前期的预期目标；四、生产车间、质管、设备（过程为：产品生产、监视和测量、生产和服务确认、标识、不合格品控制、设备提供、工装提供、设施和环境管理）现场布局是如何考虑的；存储区域占多少；如何安排生产计划，查7.20～7.30日的生产计划及安排；如何确定班产量的定额；首件确认的记录；不合格的记录；查×产品×工序7.24夜班的生产记录，白班生产的下一道工序记录；查工序抽检记录；查7.24日×产品的工序周转单；对于负有检验职责的人员如何评估他们的能力；询问7.27夜班设备停机1.5小时的原因；关键设备的备件情况；设备维修计划；6～7月份×关键设备二级保养的内容，保养记录；设备维护目标；工装管理，模具的保养如何做；模具更换或检修后的验证方法，记录；工艺稽查的情况；产品生产现场出现较大变动是对产品验证的记录（全尺寸检验）