ISO标准条款7.5.1的审核要点和检查方法

审核要点：
（１）组织是否已确定生产和服务的全过程？
（２）是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
（３）使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
（４）是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
（５）有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？
（６）是否设置了质量控制点，是否合理、正常和有效？
（７）人员是否具备条件和资格？
（８）是否对产品放行的条件，方法进行了规定？是否正确实施？z
（９）是否对交付、交付后的活动进行了明确规定？交付时是否保证产品质量的措施？能否做到产品音乐会给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？
（１０）是否对顾客的投诉进行了及时处理？
（１１）当对交付后的活动有明确的合同要求时，是否按合同规定做好了这些工作？