供应商审核，烦请大神补充指点

审核检查表:

1.成品备件仓库。

先入先出。

可追溯性(零件号、生产日期、工艺、机床、工具、人员、测试状态)

3)检验报告

4)控制卡

5)测试报告

2.生产线

1)机器列表

2)KPC(重要流程(文件与实际对比)

3)现场操作指导书。

机器指令

测试说明(仪器、方法、频率)

工作指令

4)机器校准(标签、记录、维护)

5)首件样品及检验报告

返工过程(指令、返工、记录)

7)人员(技能矩阵，内部/外部培训)

8)管家

9)安全与健康

10)x r

3.受入检查

1)流程文档

2)工具校准(标注、记录、可追溯性)

3)检验报告

4.实验室

1)计量校准(标签、试验、日期、who)

2)设备清单

5.子供应商管理

1)流程文档

2)选择子供应商的方法和工具

供应商审核计划(评估、报告、评级、评级、公开列表)

4)项目分包商时间计划统计。

5)PPAP释放(PSW)

6)供应商投诉(8d控制计划)

7)客户抱怨(8 d-control计划。)

8)升级到上级领导(缺陷，PPM)

变更管理(零件历史、工艺更新)