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公司领导要求分部门做体系运行审核(类似于滚动式内容),目前在写方案细则中,求各位大侠指点。。

公司领导(总经理)要求做部门审核,要求年度内对每个部门的体系运行情况,文件、表单有效性、充分性等进行审核,深入审核体系运作情况,传递这个内容的部门经理举了几个例子如是否存在实际运行未按照文件执行,有文件无实际流程或实际做的事没有文件支撑;参数管理范围,包括参数管理权限、参数确认等;文件口径问题,我们是集团公司,总部发布一二级文件,我所在的基地是三级文件,有些文件可能会存在同一件事在不同文件内口径不一致等问题;总之就是要深入实际运行,要提出质疑,确认相关工作是否合理合规。。。目前正在策划阶段,要求写详细的实施方案,不知道这个能否算滚动式内审,现在有点无从下手,还没有很明确的思路,不知大侠们能否指点下?
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shiny888 (威望:95) (上海 闵行区) 电子制造 VP of Quality

赞同来自: 雨之恋

各个部门滚动全要素审核或各个部门分要素抽查审核,都可以。获取代表性证据横向全部门同步展开均可以达到目的。

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