内审问题讨论

楼主，针对“核设备部8.2.3过程的监视和测量”，个人认为您和您那位审核员的出发点都没有错，但是都欠缺，如果两者结合就是最好。那位审核员的出发点是从大部着手，先调阅设备部的定期汇总的数据资料，然后从中抽取样本资料实施进一步验证，可能就包含你想的“设备维修保养记录、设备故障率、关键过程设备能力评价表”。您的想法是从实际表单入手，重点可能偏向于“记录的真实性”这方面，但没有太在意是系统的有效性和连贯性。无论那种审核均采用以点带面，有线性的抽取样本，而不是大面积的“扫射”。不知道您是全面参与了这次内审还是仅是参加了部分，如果全面参与了您会发现内审师按照一定的线性来的，就是首先各部门都有审核的重点区块，然后各部门之间都有相互衔接的地方，审核员会从一开始审核的部门那里摘取信息，然后逐个逐个部门的顺着这条信息链来验证整个公司运做系统执行的有效性。审核前各部门的检查内容是指导性的，起着提示你检查的方向和基本要依据的条款或公司内部哪些规定，属于稍微大点的提纲，而非具体的记或表单。希望我说的您能明白。
另外“有关GB/T24001/GB/T28001中的4.5.1绩效的监视和测量如何审核？”这个基本是验证公司制定的各项目标指标的完成效果（透过定期统计数据汇总得到），然后依据现实检查评定现行目标指标的符合性（就是合不合理，需不需要修正或适当增加减少）。然后是检查实现目标指标的这些统计数据的支持资料（比如厂界噪声排放达指标，你可要求相关部门提供测试数据来佐证；如各类工伤事故与职业病指标，你可以要求提供过去几个月的历史证据资料来验证；还有特殊岗位员工定期体检等等信息都可以要求提供等等）；如果贵公司实现这些目标指标是通过现有机器设备来完成的，也要调阅相关设备定期校准检定的证书。我的经验是，审核前首先审查既定的各项目标完成情况，然后通过这个线索采取在最前端的部门（一般为业务或销售等）检查并确定几个产品或案例，作为审核的“引子样本“，然后转移到研发设计部门采购部门，品质部门，生产部门，人力资源部门等全部部门都围绕着这几个产品或案例，形成串联。这样审核出来的结果才是有代表性的。以上希望对你有帮助，祝你成功。

先跟着现有的审核员或管代学学，加上你自己对条款的熟悉和理解，相信很快就能获得宝贵经验的。