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不符合项整改

以下是第三方审核不符合项,我做的原因分析,但审核老师说我分析不到位。现在把资料贴出来,大家帮忙看一下,到底要怎么整改,先谢谢大家了
1、不符合的陈述:改进过程存在失效
客观证据:客户反馈脱焊,临时措施记录信息不能反应可疑产品的数量、批次,及盘点结果。采取的措施没有修改PFMEA
原因分析:对不合格品的影响和控制理解不透彻,8D的标准化也未考虑,导致实施临时措施的具体情况没有体现在记录中;实施的纠正措施未及时进行标准化作业流程,致使涉及到的相关文件没有修改到位。
2、不符合的陈述:供方法规管理存在失效
客观证据:没有识别供方产品所涉及到的法规要求,也没有证据表明进行了监控
原因分析:分管供应商管理的员工不够熟悉注塑行业,因此在供应商开发过程中,没有识别出采购产品所涉及的法规要求
3、不符合的陈述: 环境管理存在失效
客观证据:外观检验项目对光照度没有规定,也没有任何检测办法
原因分析:对于有外观要求的产品有划定专用的产品审核区域,保证光线充足以满足检验产品时对照明方面的要求。但是未购置相关测量装置及制定相关文件对光照进行监控。
4、不符合的陈述: 内审存在失效
客观证据:① 过程审核没有包括所有工序,例如:装配和火焰处理。
②产品审核对缺陷的改进存在失效,对产品审核抽样了5件产品,发现其中1件出现B类缺陷,没有采取任何措施就放行了该批产品。
原因分析:1、 因注塑是公司所有产品的关键工序,因此在过程审核中只考虑了这一工序,对于极少部分产品涉及的装配与火焰处理未引起足够的重视。
2、在产品审核规范中,有规定产品审核放行准则:QKZ≥90%,接收(优良产品); 75%≤QKZ<90%,有条件接收(但要有整改报告); QKZ<75%,拒收,不合格产品。故对GP4 B柱进行产品审核,发现1件B类缺陷,但QKZ≥90%,按规定产品审核员放行了该批产品
5、不符合的陈述:制造过程存在失效
客观证据:10#注塑机所用材料为改性聚丙烯,按规定可添加一些回料,添加回料比例相关文件没有在作业现场,且回料没有按规定按订单进行领料。
原因分析:1、 添加回料比例的相关文件已受控发行,但未责任到人,导致文件丢失后未能及时反馈给文控进行补发行;
2、 回料领用没有具体领用规范,不受控,未做到限额领料

时间迫在眉睫,请各位兄弟姐妹们,帮帮忙啊。谢谢!!!
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wenwen1982168 (威望:1) (江苏 南京) 电子制造 员工

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我在顶一下,帖子别沉了。急于向审核老师回复,还请高手们不吝赐教呀
一定给加分的

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