生产部产能规划

2011年度生产部产能规划 2010年12月25日

表1 表2 表3
工艺信息 设备信息 生产时间信息
产品类别 工艺耗时(MIN/台） 设备名称 产量/日 单位
大模块 50 波峰焊接机 500 台 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
小模块 20 铆接机 1000 只 班数/天 1 1 1 1 1
整体式三相电源 50 小模块老化架 750 只 总计时间/班 8 8 8 8 8
整体式单相电源 40 三相电源老化架 80 台 休息时间（MIN) 30 30 30 30 30
信号产品 14 单相电源老化架 80 台 生产小时数 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0
焊 粉 2.5 配电箱老化架 40 台
配电箱、防雷箱 120 焊粉搅拌机 200 KG
其 它 4

表4
市场信息 单位：千
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
大模块 0.5 0.3 1 1.2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 18
小模块 14 8 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 160
整体式三相电源 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.5 0.5 10
整体式单相电源 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.5 0.5 10
信号产品 1 0.5 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1.5 35
焊 粉 5 3 5 10 10 10 10 10 10 7 10 10 100
配电箱、防雷箱 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 4
其 它 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
合计 24.7 13.3 26.2 32.5 34.3 34.5 34.5 34.5 34.5 28.9 31.8 30.3 360

表5
月度人工\设备需求计划
月份 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
月需求生产工时(人工) 时 7558 3725 8208 9017 9917 10317 10317 10317 10317 8825 8517 8167 105200
加模具切换及设备维护时数 时 8314 4098 9029 9918 10908 11348 11348 11348 11348 9708 9368 8983 115720
月正常工作日数 日 20 16 23 20 21 22 21 23 21 18 22 22 249
预计需求人工 日.人 55 34 52 66 69 69 72 66 72 72 57 54 739
预计波峰生产天数 日 8 1.6 8 8 8 8 8 8 8 6.4 4 4 80
预计铆接生产天数 日 14 8 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 160
预计搅拌机生产天数 日 5 3 5 10 10 10 10 10 10 7 10 10 100
预计小模块老化天数 日 19 11 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 213
预计三相电源老化天数 日 12.5 2.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 6.25 6.25 125
预计单相电源老化天数 日 12.5 2.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 6.25 6.25 125
预计配电箱老化天数 日 5 2.5 5 7.5 7.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 7.5 7.5 100

表6
月最大产能明细 操作人员数：以72人计，设备不增加 单位:千
月 份 产能/日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
大模块 0.08 1.6 1.28 1.84 1.6 1.68 1.76 1.68 1.84 1.68 1.44 1.76 1.76 19.92
小模块 0.7 14 11.2 16.1 14 14.7 15.4 14.7 16.1 14.7 12.6 15.4 15.4 174.3
整体式三相电源 0.05 1 0.8 1.15 1 1.05 1.1 1.05 1.15 1.05 0.9 1.1 1.1 12.45
整体式单相电源 0.05 1 0.8 1.15 1 1.05 1.1 1.05 1.15 1.05 0.9 1.1 1.1 12.45
信号产品 0.2 4 3.2 4.6 4 4.2 4.4 4.2 4.6 4.2 3.6 4.4 4.4 49.8
焊 粉 1 20 16 23 20 21 22 21 23 21 18 22 22 249
配电箱、防雷箱 0.02 0.4 0.32 0.46 0.4 0.42 0.44 0.42 0.46 0.42 0.36 0.44 0.44 4.98
其 它 0.5 10 8 11.5 10 10.5 11 10.5 11.5 10.5 9 11 11 124.5
总 计 647.4

表7
设备利用率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 统计
波峰焊接机 40.00% 10.00% 34.78% 40.00% 38.10% 36.36% 38.10% 34.78% 38.10% 35.56% 18.18% 18.18%
铆接机 70.00% 50.00% 60.87% 70.00% 66.67% 63.64% 66.67% 60.87% 66.67% 66.67% 63.64% 63.64%
焊粉搅拌机 25.00% 18.75% 21.74% 50.00% 47.62% 45.45% 47.62% 43.48% 47.62% 38.89% 45.45% 45.45%


备注: 综上各项得出:
1 现有机台设备完全可以满足2011年度生产需要；
2 人员根据各月销售计划变化而变化(见表5红字栏)，现有产线人员60人，在4至10月期间不能满足生产，需与销售协调将部分常规产品提前于2月份开始备库存,或安排员工加班以满足交货;
3 从表4信息反馈:大模块及配电箱产品生产高峰期在5至10月,其产量超出单月该产品之产能,其中大模块为常规产品,需求较大,建议备库存以大模块为主.