工艺不合格项整改

制造过程没有完全有效地实施以确保所有的生产工艺得到控制。
Requirements 要求:
The organization shall plan and carry out production and service provision under controlled conditions.
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。
Evidence 证据:
During production of 3470.01, external milling speed requirement was 7±1, actual set up was 8.5; Tooling requirement was 22.7-22.9, actual used tooling was 23.7.
2009年3470.01产品的生产中，外挤出工序的速度要求为7±1，而实际设置为8.5；使用的工装内头要求为22.7－22.9，而实际使用的是23.7的内头。
整改计划：
原因分析：1、过程的设计开发阶段缺少必要的设计验证；
2、工艺更改后未及时更新工艺卡
3、工艺管理人员责任心不强。
纠正措施：1、重新确认并更改工艺卡
2、对其它工艺卡有效性进行评价
3、对工艺开发、工艺管理人员进行设计开发控制程序、工程更改控制程序进行培训。