集团公司分厂TS注册审核不符合列表，请求专家意见
1.没有识别顾客工程更改过程4.2.3.1，7.3.7
2.没有识别质量体系策划过程5.4.2
3.没有建立过程确保员工对于从事活动相关性和重要性的认识，并且测量其认识程度6.2.2.4
4.没有制定对现有操作有效性进行评价和监视的方法和准则---6.3.1
5.试产用控制计划没有包含全尺寸检验和性能试验 7.5.1.1
6.外部顾客有索赔和退货，但没有启动内部审核或增加审核频次8.2.2.4
7.没有确定一个可行的持续改进过程（不同于纠正、预防）8.5.1.1
8.没有基于客观数据的业绩指标来监控顾客满意8.2.1.1
9.没有对内部顾客满意的测量和监视（不同于员工满意度调查）8.2.1
10.没有策划适宜的时间间隔检查库存品状况7.5.5.1
2.没有识别质量体系策划过程5.4.2
3.没有建立过程确保员工对于从事活动相关性和重要性的认识，并且测量其认识程度6.2.2.4
4.没有制定对现有操作有效性进行评价和监视的方法和准则---6.3.1
5.试产用控制计划没有包含全尺寸检验和性能试验 7.5.1.1
6.外部顾客有索赔和退货，但没有启动内部审核或增加审核频次8.2.2.4
7.没有确定一个可行的持续改进过程（不同于纠正、预防）8.5.1.1
8.没有基于客观数据的业绩指标来监控顾客满意8.2.1.1
9.没有对内部顾客满意的测量和监视（不同于员工满意度调查）8.2.1
10.没有策划适宜的时间间隔检查库存品状况7.5.5.1
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1 个回复
hsm198311 (威望:39) (吉林 吉林) 机械制造 工程师 - 高调做事不一定，低调做人是必须的
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4)制定对现有操作有效性进行评价的方法和准则;
5)对查出的那份CP进行修订,加进去全尺寸检验和性能试验的内容;
6)编制内部审核计划,实施审核,但这种审核应重点突出;
7)修改程序文件,可以参见9004的指南;
8)这是TS增加的内容,内部数据(标准中说的四种情况)应确定收集范围并进行定期统计;
9)多数企业做的不到位,应确定测量和监视的项目并进行测量和监视;
10)重新修订文件,将库存品状况检查的内容补充进去,需要设计专用的记录来证实你做了.
不一定正确,仅供参考.