关于审核不符合项整改
上星期进行监督审核,开出一个不符合项,描述如下:
生产控制过程失效 7.5.1
硫化工序,控制计划规定:硫化压力为15+-1Mpa.现场审核发现实际压力为170kg/cm^2,与控制计划不一致。(1Mpa=9.8kg/cm^2)
实际情况是这样:该工序有几台旧的设备,二台新的设备。旧设备的压力设置为15mpa,新设备过来时负责安装的厂房帮我们设置好了压力(由于模具或设备原因,新设备的170kg/cm^2是符合生产要求的)。但是我们的人员未发现该现象(此压力设置一直无需更改,没有人注意到压力的不一致问题),所以控制计划未进行更新。
根本原因分析:TS16949标准7.5.1.1控制计划条款明确要求:当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时,应重新评审和更新控制计划。但是我们的小组成员没有对控制计划进行评审和更新,所以分析为 小组成员对TS标准理解不足。
系统性纠正预防措施:对小组成员进行TS16949标准的培训。
请问这样可以吗?或者帮忙分析一下,谢谢。
生产控制过程失效 7.5.1
硫化工序,控制计划规定:硫化压力为15+-1Mpa.现场审核发现实际压力为170kg/cm^2,与控制计划不一致。(1Mpa=9.8kg/cm^2)
实际情况是这样:该工序有几台旧的设备,二台新的设备。旧设备的压力设置为15mpa,新设备过来时负责安装的厂房帮我们设置好了压力(由于模具或设备原因,新设备的170kg/cm^2是符合生产要求的)。但是我们的人员未发现该现象(此压力设置一直无需更改,没有人注意到压力的不一致问题),所以控制计划未进行更新。
根本原因分析:TS16949标准7.5.1.1控制计划条款明确要求:当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时,应重新评审和更新控制计划。但是我们的小组成员没有对控制计划进行评审和更新,所以分析为 小组成员对TS标准理解不足。
系统性纠正预防措施:对小组成员进行TS16949标准的培训。
请问这样可以吗?或者帮忙分析一下,谢谢。
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文托拉 (威望:0) (江苏 常州) 汽车制造相关 工程师
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1、在进行作业准备验证时,未严格对照控制计划、作业文件进行设备操作,体系文件中没有对作业准备验证的要求和方法作具体规定。
2、日常生产确认时员工未对设备参数设置情况与作业文件进行对照,员工对于生产确认的要求及重要性了解不足。
纠正措施:
1、编制三层次文件<作业准备的验证规定>
2、对员工进行生产确认的相关培训
但是那一份报告被我们领导否决了。