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SONY GP审查问题点

上个月20号公司进行了SONYGP审核,其中有留有2个问题点一直无法对策提出来和大家讨论下:
问题1:环境内审员共8人,但有2人的环境内审员考核试卷未进行评分,但此2人有参加08年年度内审,并颁发了内审员证书。
SONY的改善意见:1.请重新分析原因:为什么没有进行评分?请对策2.内审员证书上的董事长签字、印章,是凭据什么?请对策3.年度环境内审前,是由哪个部门负责对内审员资格进行确认?为什么没有确认到?请对策
问题2:《08年11月到期环境数据统计》中,信息统计较乱,很多统计的日期与实际报告日期不相符,如,精业 AL6061统计的到期日期为08.10.21,但实际为08.12.12到期
SONY的改善意见:1.环境担当统计有效期时,为什么会出现错误?请针对统计方法进行对策2.环境担当知道ICP有效期计算的规定和要求吗?3.管理层是由谁来确认的?怎么确认的?请对策
感觉问题分析进了死胡同,请大家讨论下该如何回答。
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gdf1223 (威望:2) (湖北 武汉) 电子制造 品质工程部经理 - 懂得做人,学会处世

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ICP报告有效期,应该是提前多少前就进行预警吧!我们设置的是提前一个月!
呵呵,好象我们年初进行GP监察的时候,很容易搞定哦!

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