TS16949:2002如何能通过审核

ISO/TS16949推行计划表
项次 项 目 内 容 时 间 责任单位（人） 配合事宜和人员 查核人
1 ISO/TS16949推行委员会成立 成立推行委员会，指定管理者代表
2 外部顾问公司联络 联络顾问公司，负责公司体系导入咨询指导。
3 咨询过程展开 企业需求分析、体系诊断、分析与设计
4 培训实施 TS标准及过程方法、APQP/PPAP手册
SPC手册、MSA手册、FMEA手册
过程审核及产品审核介绍
统计工具、精益生产
5 各部门计划提列 二、三级文件修订表单整合
6 内侧运作并入体系 相关制程运作
7 体系文件修订 完善体系文件
8 体系文件检讨 讨论文件
9 记录表单检讨 含三级文件整合
10 订单拆分单系统运作 报表整合
11 仪校计划及执行 仪校实施台帐管理
12 检具、量具管制 量具、样板、螺纹通止规、非标准钢珠、齿规通止规台帐管理
13 实验室规划整合 报告整合实验规划
14 SPC统计分析 资料分析、报表整合
15 MSA分析 资料分析、报表整合
16 APQP/PPAP报告 资料分析、报表整合
17 设备Cmk分析 资料分析、报表整合
18 培训(各部门)计划及实施 培训资料及考核
19 供应商评审 采购合同、质量协议〔保密协议〕/供应商评审细则
20 特殊特性清单 特殊特性标记
21 顾客要求资料整合 资料收集
22 法律法规 含安规等标准资料收集整合
23 外来文件 收集汇总、版本校对
24 工程变更 工程规范实施变更资料整合（文件图面修订确认）
25 培训有效性 岗位资格证书、培训考核、岗位分析
26 市场分析 营销策划报告、竞争对手资料整合
27 交付 监控记录整合
28 作业准备验证 实施及报表作业
29 设备保养 计划实施记录整合
30 工装设施 台帐编号管制
31 体系文件审查 咨询老师对体系文件符合性进行审查，修改并最终定稿
32 体系文件发行 修改并最终定案之体系文件发行至各相关单位
33 KPI绩效指标检讨 各部门考核绩效项目
34 体系运行 运行体系
35 体系运行指导 a、运行前辅导，b、运行中效果检查，c、改进建议，d、跟踪改进效果
36 第一次内审 审核体系运行状况，矫正及预防措施提列。
37 整改并完善体系 矫正预防措施实施，改善效果追踪。
38 管理评审准备 评审信息收集准备。具体按《管理评审控制程序》作业
39 管理评审会议召开 召开管理评审会议，成立推行小组，确定信息收集时限及信息资料归口部门等。
40 管理评审并整改 进行管理评审，缺失项目进行整改。
41 第二次内审 审核体系运行状况，矫正及预防措施提列。
42 整改并完善体系 矫正预防措施实施，改善效果追踪。
43 预审 劳氏认证机构预审核
44 第三次内审 审核体系运行状况，矫正及预防措施提列。
45 整改并完善体系 矫正预防措施实施，改善效果追踪。
46 5S整顿
47 认证准备 a、认证资料准备，b，模拟现场审核，c、矫正及预防措施跟踪。
48 接受正式认证 接受认证公司正式认证