管理评审报告，欢迎抛砖

评审综述：

一、 体系运行情况及其评价

2008年10月在管理者代表的组织下进行了内部质量管理体系的审核工作，按照ISO/TS16949：2002标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查，内部审核结果显示公司体系运行基本符合TS16949的要求。
公司共识别了22个过程，分别为5个顾客导向过程、6个管理过程及11个支持过程，每个过程都已规定了负责人并都已文件化，每个过程都设定了一个或几个过程绩校指标并定期监控。各部门基本上能依照程序文件的要求开展工作，记录保存完好，统计的质量目标及过程绩校的达成情况显示出公司经营业绩呈上升趋势，说明公司推行TS16949质量管理体系是有效的。但还需要公司全体员工不断的努力，将公司的经营业绩及TS16949质量管理体系推向更上一个台阶。

二、 质量方针、质量目标的有效性、适宜性

质量方针：以顾客需求为导向，以科技创新为手段，以管理和产品质量升级为保证，为顾客提供零缺陷的优质产品服务。公司的质量方针体现了公司的宗旨和顾客的需求，与现推行的TS16949质量管理体系相符合，恒丰公司通过会议、文件、简报、宣传栏等形式将质量方针传达给全体员工，提高了员工的创新意识、质量意识并为达到顾客满意做出了各自的贡献。上述表明公司的质量方针是适宜的、有效性。
质量目标：公司质量目标为：1、业务计划完成率≥80%；2、顾客满意≥90分；3、交付准时率100%。统计显示：业务计划完成率为82%、顾客满意度为92分、交付准时率在97%～100%之间，数据显示质量目标是有效的，因质量目标不能体现持续改进，质量目标不是适宜的，建议改为：1、业务计划完成率≥80% ，目标值每年递增2%；2、顾客满意度≥90分，目标值每年递增1分；3、交付准时率100%。

三、 内部审核结果


产品审核结果：4月份至9月份QKZ分别为98.8、100、100、99.8、100、100数据显示公司的
产品质量完全能满足顾客要求。
过程审核结果：机加工车间总符合率=83；冲压车间总符合率=85；过程审核结果显示公司的生产过程基本受控，但还有很大的提升空间；运输/搬运/贮存过程要素符合率为75，只达到最低目标值，需生产部和资材部加大管理力度，不断改善，以提高过程受控状态。
体系审核结果：共开出5个一般不符合项，审核结果显示质量管理体系是适宜的、有效的，但还不够充分。
第三方审核结果：2008年7月28日公司进行了第三方认证审核并且通过了认证，外审共开出7个一般不符合项及11个观察项，对7个一般不符合项已通知责任部门进行了原因分析及做纠正预防措施，整改后的证据提交第三方认证公司，最终取得了TS16949证书，证明了公司的质量管理能力及公司生产的产品质量保证能力。

四、 纠正和预防措施情况
通过数据分析、现场反馈、顾客抱怨、内部审核等手段识别出显现的以及潜在的不符合项，共开出纠正和预防措施18项，实施率100%，经验证有效的纠正和预防措施9项，待验证的7项，验证无效的2项，有效率较低。

五、 不良质量成本
内/外部质量成本：目标值0.4%,数据显示每月的质量成本率都低与目标值,但其中存在数据统计不准确的现象,需通过各部门的努力提高统计数据的准确性,以便寻找真正的原因,不断降低质量成本率。

六、 新产品开发
今年SH78Z项目已通过PPAP，已进入批量生产，正在实施GP12，山东烟台项目已提交了PPAP，等待客户批准进入量产。
在新产品开发阶段，恒丰公司依照产品质量先期策划（APQP）要求建立了跨部门核心小组，编制了职责分工表，采取了多方论证及防错的方法并根据进度要求进行产品开发，充分了解了产品要


求；开发期间，编制了产品过程流程图、PFMEA、控制计划、工艺图纸等，策划的各阶段输入和输出明确并进行了评审、验证，最终由总经理主持“产品质量策划认定和总结” ；技术部的业绩表明，推行TS16949质量管理体系以后新产品开发取得了很大的进步，但还有一些不足之处，如：对顾客的要求了解不够，需加强与顾客的沟能，充分了解顾客需求。

七、 过程业绩和产品的符合性
公司过程业绩共32个，统计显示过程业绩的达标率在95%以上，整个过程业绩呈上升趋势；成品一次交验合格率在92%～100%之间, ,无退货现象,外部抱怨7起, 数据统计表明产品符合性较好。

八、 以往管理评审的跟踪
2007年12月12日进行了一次管理评审，管理评审输出改进项目共4项，分别为：1、各部门人员对整个体系还不是很熟悉，因此，综合办要组织员工进行进一步的培训学习；2、少数生产现场较混乱，生产部应组织相关部门对生产现场进行整顿，以达到6S生产现场管理制度的要求；3、半成品仓库和成品仓库管理要加强，应得到进一次的规范。4、因本公司技术部门相对专业人员比较缺乏，技术力量薄弱，需要在07.12月份招聘一名工装、夹具设计员。经验证输出的4项改进项目得到有效改进。

九、 可能影响质量管理体系的变更。
通过各部门的分析报告得出的结论表明没有可能影响质量管理体系的变更。

十、 顾客反馈
顾客反馈信息包括：产品质量、价格、交期、服务等，顾客反馈产品质量问题由销售部通知质保部，质保部通知责任部门进行原因分析并做纠正和预防措施，防止不良问题再次发生，本年度收到顾客反馈产品质量问题共7起，都已进行了原因分析及做纠正和预防措施，并进行了验证；因交期问题引起的顾客反馈1起，经公司各部门的共同努力及销售部对顾客的积极态度最终以分批交付的形式进行交货，最终达到了顾客满意；目前为止没有因价格、服务引起的顾客反馈。

十一、 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。


公司主要生产的产品为汽车变速器用的轴和冲压件，及换档机构，到目前为止没有发现因实际的产品失效而造成的安全问题，因公司生产的产品都不是安全件，不会发现潜在的安全事故；本公司没有顾客对环境的要求，但公司生产过程从原材料到成品整个过程能满足法律法规的要求。依据顾客提供的特殊特性清单，在生产过程中对产品特殊特性或过程特殊特性进行严格监控，至今为止没有因产品质量问题引起随后的顾客装配、使用等的严重外部失效。

十二、顾客对所供应产品的满意情况。
通过内部监控及外部顾客调查显示：大多数顾客对我司所供应产品都较为满意，但个别顾客的产品质量要求较高，顾客不能完全满意，需公司各部门的共同努力来满足顾客对产品要求。
十三、总结
公司质量管理体系运行基本有效，但还有一些不足之处，需通过不断的审核、管理评审来发现问题，对发现的问题或潜在的问题进行纠正或预防，识别改进机会进行持续改进，最终达到顾客满意。