我写的夹具管理制度，请发表意见

夹具管理制度
[b]文件编号：RL/MD015
[/b] 共
6
页****

编制/日期：杨清松 2007-8-10
审核/日期：
批准/日期：**
版本号：[b]2.00
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受控状态：**
发放代码：


重庆市瑞立机械制造有限公司ChongQing RuiLi Machinery Co., Ltd.二○○七年九月一日
生效****

修改控制页[b]序号更改日期更改人员批准人员更改
标记更改
处数修订
状态更改内容12 2005-9-1[/b]2007-8-10[b]秦大渝杨清松王凡王凡 1.002.00新编换版文件分发范围表序号发放范围分发代码序号发放范围分发代码1生产技术部[/b]052工具室[b] 3生产车间[/b] 4品质部** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1、
目的
规范公司夹具的入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流程，确保夹具处于受控状态，以更好地为生产服务。
2、
范围
本管理制度适用于存放在公司内部的所有夹具、模具（包括顾客所有的夹具、模具）。
3、
职责与权限
■
夹具管理员
负责夹具的建账；
负责制定夹具的年检计划、月检计划；
负责在库夹具的日常维护与记录；
负责用于生产车间的工艺文件的管理。
■
品质部
负责按照生产技术部提供的装配图对送检的夹具进行检定，并作记录；
■
生产技术部
负责对不合格的夹具进行判定，并作出处理决定。
■
生产车间
负责按照月检计划将在用的夹具送检；
负责按照技术部给定的修理工艺对夹具进行修复。
4、
程序
4.1 夹具入厂验收****
4.1.1
夹具入厂时，夹具管理员应根据生产技术部提供的夹具清单进行清点，如夹具生产厂家提供了送货清单，应同时核对送货清单，经核对无误后，签收夹具；
4.1.2
从夹具入厂之日算起，三个工作日内，夹具管理员应填写“工装入厂验收申请单”，并连同入厂的夹具一同送品质部进行检定；
4.1.3
品质部在接收到夹具管理员送检的夹具后，应在五个工作日内，安排精密实验室完成对送检夹具的入厂检定；
4.1.4
精密实验室应根据生产技术部提供的装配图对夹具进行判定，出具“工装检定报告”，如所有尺寸均合格，则在“工装检定报告”中“检定结论”栏勾上合格选项，经品质部部长签字后交夹具管理员进行入库；如存在有尺寸不合格的情况，则必须经过生产技术部的评审，由技术部在“工装检定报告”中作出处理意见后，交夹具管理员。
4.2 夹具入库****
4.2.1
夹具管理员在得到“工装检定报告”后，如处理意见为“合格”，则办理入库手续，并将夹具分产品进行建账；如处理意见为“修理”，则由生产技术部负责退回工装制造厂进行修理，修理完成后，按新工装处理；如处理意见为“报废”，则由生产技术部负责与供方联系退换事宜。
4.2.2
夹具验收合格后，夹具管理员必须建立“工装档案”，并且将入厂验收的检定结果填写到“周期检定”栏中，并在备注中注明“入厂验收”，在“处理意见”栏内填写“合格”。
4.2.3
夹具建帐后，夹具管理员应根据检定周期将此夹具添加到“夹具年检计划”中；
4.2.4
夹具验收合格后，夹具管理员应当将夹具送生产车间进行标识，标识一律采用铝制铭牌进行标识，铭牌形状、规格、信息见下图所标：
图一
工装铭牌4.2.5
夹具标识完成后，生产车间送还工具室，由夹具管理员负责将工装上架定位。
4.3 夹具借用****
夹具的借用按《工装借用规定》执行。
4.4 夹具周期检定****
4.4.1
每年年底前，夹具管理员根据台账、检定周期及夹具的上次检定时间编制次年的“夹具年检计划”，夹具年检计划必须100%覆盖在用的夹具；
4.4.2
每月30日前，夹具管理员根据“夹具年检计划”清理出下月需要检定的夹具，编制“夹具月检计划”（夹具月检计划编制原则是：在库工装先检定，急用工装先检定），夹具月检计划必须交车间主任进行审批；经审批后的夹具月检计划交品质部精密实验室。
4.4.3
夹具管理员根据夹具月检计划对在库工装清理送检，对于正在使用的夹具，由夹具管理员通知车间主任安排送检；精密试验室根据夹具月检计划逐一清点送检工装数量（在已检定的工装旁划勾），如当月有工装未送检，则立即通知夹具管理员，由夹具管理员负责督促送检。
4.4.4
精密试验室应按月检计划要求的顺序进行夹具的检定，除非有特殊情况，否则当月送检的夹具应在当月完成。
4.4.5
精密实验室以夹具装配图为验收标准，对检定后的夹具出具“工装检定报告”，并对尺寸的合格与否作出判定，签字确认后交品质部部长。
4.4.6
如所有尺寸均合格，则由品质部部长在“工装检定报告”中勾上合格选项，签字确认后交夹具管理员。
4.4.7
如有尺寸不合格，则须经过生产技术部评审，根据不合格尺寸对产品质量的影响，生产技术部在“工装检定报告”上作出“可以继续使用”、“修理”或“报废”的处理意见，签字确认后交夹具管理员。
4.4.8
夹具管理员在接收到“工装检定报告”后，将检定尺寸登录到“工装档案”中的“周期检定”栏中，并且将处理意见写到“处理意见”栏内。
4.4.9
对处理意见为“合格”和“可以继续使用”的工装，由工具室入库或通知操作者领取。
4.5 夹具修理****
4.5.1
对于处理意见为“修理”的工装，由生产技术部直接通知生产车间进行修理，生产车间不能修理的夹具，由生产技术部负责送回工装制造厂家进行修理；
4.5.2
修理后的工装必须按照“4.1 夹具入库验收”的程序重新进行检定，检定合格后，夹具管理员根据“工装检定报告”在“工装档案”的“周期检定”栏及“处理意见”栏内填写检定记录和处理意见，并在备注栏内填写“修理后检定”。
4.5.3
修理合格后的工装，由夹具管理员负责上架或通知操作者领取。
4.6 夹具报废****
4.6.1
对于处理意见为“报废”的工装，由夹具管理员通知操作者办理退库及消账；
4.6.2
工装报废后，夹具管理员应在24小时内填写“采购计划”交生产技术部审批；
4.6.3
工装的采购按《采购控制程序》执行。
4.7 夹具状态标识****
质量状态标识：根据检定结果，夹具分为合格、修理和报废三种质量状态，合格的夹具不作标识，但必须上架，并在“工装档案”中作好记录；需要修理的夹具，应将夹具单独存放到夹具库指定位置，并挂上“待修理”标签；对于报废的夹具，在未入废品库前，应用红油漆在显著位置作好记号，并挂上“报废”标签，存放在夹具库指定位置。
4.8 夹具维护保养****
4.8.1
夹具管理员应当每天对在库的夹具进行检查，对夹具的安装和定位面检查是否有碰伤，并涂油防锈；检查夹具的螺纹是否有拔牙，零件（如钻铰套、压紧螺母、压板等）是否丢失，标牌是否清晰，损坏和丢失的零件要及时更换，标牌不清要重新标识，同时做好“夹具维护记录”。
4.8.2
操作者每班须对在用的夹具进行确认，看夹具各部位是否完好，如果发现异常应立即通知车间主任进行修理和更换。影响产品质量的修理和更换必须送精密实验室进行检定，并将检定结果及修理情况通知夹具管理员，夹具管理员做好“夹具维护记录”。
4.8.3
生产车间应当根据夹具的易损件（如钻铰套）对产品质量的影响程度掌握其磨损规律，并将其添加到“易损工装更换计划”中。夹具管理员根据易损工装更换计划的要求按照规定的周期更换易损件，并同时做好“夹具维护记录”，在更换易损件前应当对更换零件进行检查，看是否满足要求。
4.9 夹具盘点****
夹具管理员每年年底对夹具进行一次盘点，并将盘点结果制成报表备存。
5、
记录及保存期限
工装入厂验收申请单
夹具管理员
3年
工装检定报告
夹具管理员
夹具寿命期+1年
工装档案 夹具管理员 夹具寿命期+1年
夹具年检计划 夹具管理员
3年
夹具月检计划 夹具管理员
1年
采购计划（工装） 夹具管理员
1年
夹具维护记录 夹具管理员
3年
易损工装更换计划 生产车间
1年
6、
附件
附件一：夹具管理流程图


附件一：夹具管理流程图
输入提供者流程输出责任人新入库的工装供方


日常管理
夹具入厂
入厂检定
夹具入库
夹具借用
维护保养
合格

不合格

制定月检计划
修理
夹具检定

报废
合格

不合格

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