供应商审核样本

下面为供应商审核部分内容，仅作参考。




日期: 年 月 日
供货商名称: 负责人或联系人姓名: 电话: 传真:
地址: 电子信箱:

成立时间:
年 月 日 主要产品:
现有职工总人数: 技术人员数: 工人数 年产量/年产值(万元)
生产能力 样品/样件生产周期:
化工能力:
电子设备能力: 主要客户(填写公司/行业名称)：
机械设备能力:
特殊工序能力:
生产特点: ○成批生产 ○流水线大量生产 ○单台生产
主要生产设备: ○齐全,良好 ○基本齐全,尚可 ○不齐全
所使用/依据的质量标准名称/编号:
质量体系/产品认证证书名称/编号:
新产品开发能力: ○能自行设计开发新产品 ○只能开发简单产品
○无自行开发能力 ○其它
国际合作经验: ○是外资企业 ○是合资企业 ○其它
供货商调查得分:

供货商调查结果:
○通过 ○条件通过 ○不通过

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制表
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复核
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核准




供应商名称 子系统得分
此部分最高分数 此部分实际得分
序号 子系统标题
A 质量体系 44
B 合同评审 4
C 文件控制 20
D 采购和进料检验的控制 28
E 产品标识和可回溯性 12
F 过程控制 56
G 检测\测量\和测试设备 32
H 改善措施 24
I 内部审计 16
J SPC 统计过程控制 20
K 搬运\存储\包装\交付 20
L 设备保养 16
总分数 292


评分标准
供应商使用如下的评分标准，分数应在审查完成后给出。涉及到本格式使用的问题的解释权属于联动 SQE。
完全不完善 0 无文件化程序或未执行文件化程序。
需要完善 1 文件化程序已过时、处在改版过程中、缺少关键要素、未被很好或未被一贯执行。
基本合格 2 文件化的程序是最新的版本，也得到了较好执行。但仍需改进，在本表上的备注部分应予注明。（或者是有一个明显存在且得到执行的系统，但程序没有文件化）。注：这要依靠评审人员的判断力
良好 3 文件化程序很完善并得到了有效执行。
优秀 4 有世界级的设计程序以控制现存的项目。有至少保存12个月文件并得到有效执行的案例，有持续改善的案例。
用下述方法计算评评估得分：用问题总数减去标有NA的问题数,再乘以4, 即得出可能的最高分数(满分)。用实际得分
除以可能得到的最高分数(满分)再乘以100, 即： 实际得分 x 100 / ((73 - # NA) x 4)
供应商的评定可用评定程序来比较, 评定等级区分如下:

级别 种类 分数范围
1 未通过 <70%
2 条件通过 70%≤ 85%
3 完全通过 85% - 100%

如果联动公司的代表有要求,得分低于(2)的部分应采取整改措施。


评定内容及结果 完全不完善 需要完善 基本合格 良好 优秀 此部分最高分数 此部分实际得分
A 质量体系 0 1 2 3 4
A1 有文件化的质量方针吗？ 4
A2 品管人员在供应商的组织图中有无指明的权责和责任范围？ 4
A3 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高管理层直接领导? 4
A4 管理层定期评审质量计划的状态和充分性吗？ 4
A5 是否有经过批准的质量手册（计划）？是否保持完好且得到有效执行？ 4
A6 是否有面向所有员工的正式的品质培训计划？培训记录是否保存？ 4
A7 工程和文件控制方面你们使用计算机辅助设计（CAD）系统吗？ 4
A8 贵司的品质系统是否得到第三方认证（ISO9000, TS16949, ISO14001）？ 4
A9 为建立品质管理目标，供应商是否使用柏拉图分析内部或外部的品质问题? 4
A10 供应商是否有结构化的方法来定义并建立确保一种产品
使客户满意的必要步骤? 4
A11 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 4
总分 44
此部分实际得分百分率


完全不完善 需要完善 基本合格 良好 优秀 此部分最高分数 此部分实际得分
B 合同评审 0 1 2 3 4
B1 是否有正式的合同评审计划？是否文件化且相关记录保存完整？ 4
总分 4
此部分实际得分百分率


完全不完善 需要完善 基本合格 良好 优秀 此部分最高分数 此部分实际得分
C 文件控制 0 1 2 3 4
C1 对品质系统文件的发放和更改的控制， 是否有相应的文件化程序？ 4